FAQ - MOB2B

CANCELAR PEDIDOS PEDIDO WEB 14665 - ERP 6387946A

Cancelamento do pedido no MOB2B200 para dar continuidade no processo de estorno.

Open

Como o sistema não consegue cancelar o pedido porque existem embarques alocados para este pedido, retirar o embarque do pedido:

Open

Não deixou retirar os itens do pedido do embarque, porque o item não permite alocação parcial:

No PD4000, na pasta Complemento1, alterar o tipo atendimento do item de total para parcial:

Após alterar, foi possível retirar os itens do embarque e salvar. Desta forma o pedido saiu do embarque:

O embarque saiu do pedido:

Então o MOB2B100, que fica rodando de 5 em 5 minutos, cancelou o pedido que está em processo de cancelamento:

Cliente não deseja receber pedidos e não consegue fazer cancelamento.

Pedido do Canal de Vendas 63 PWM Varejista pode ser cancelado pelo programa MOB2B200;

Se a Nota foi cancelada e o pedido reaberto pode voltar para a Situação 28 que libera a opção de Cancelamento. Pedido Faturado Nota cancelada:

DEF VAR v-id-pedido AS CHAR.

UPDATE v-id-pedido.

FIND FIRST mob2b-ped-venda

     WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = v-id-pedido NO-ERROR.

IF AVAIL mob2b-ped-venda THEN

   ASSIGN mob2b-ped-venda.situacao = 28.

/* digitar o número do pedido web*/

1 -Verificar se há pagamento vinculado nesse pedido e se pode seguir com cancelamento do mesmo.(Neste situação o exemplo: CÓD 523118 PEDRO HENRIQUE MONTEIRO ALVES WEB15308 ERP 6465993):

2- Cliente solicita cancelamento do pedido, em sistema MOB2B200 aponta em aberto. Transportador não realizada frete FOB, conforme respaldo da logística.

Existem duas formas para saber se ocorreu o pagamento:

1 - Enquanto o cliente não pagar, o pedido fica na situação 20 - Aguardando confirmação do cliente na Web. Após o pagamento o ERP recebe a notificação do pagamento ai o pedido segue para separação.

2 - Se ocorreu o pagamento e a integração com o totvs, conseguimos ver as informações do pagamento pelo botão de pagamento no mob2b200.

Neste caso, não teve pagamento, porque o botão Pagamento não está habilitado. Então neste de Pagamento, tem um processo para iniciar o processo de estorno do valor.

Conforme verificamos no MOB2B200, foi confirmado o pagamento:

No botão Pagamento, é possível verificar o número do pagamento:

No programa de Consulta de Título Contas a Receber bas_tit_acr_fin, o título com o mesmo número do Pagamento:

 Verificar se o status dos pedidos no MOB2B200, estão com status suspenso na situação 51. Se faz necessário ter a certeza que não há pagamento vinculado e ,caso não tenha pagamento, seguir com cancelamento.

No MOB2B200 , todos os 8 pedidos que estão na situação 51, foram agrupados a outros que já foram faturados. Ex.: o pedido 10316 / 6086416, está suspenso e situação 51, foi agrupado ao pedido 6156349 e este foi faturado.

Quer dizer que o pedido 10316 / 6086416 foi pago certo?

Porque ele ficou suspenso, não tinha que ficar com um status diferente? Cancelado ou faturado?

Código das situações dos pedidos

MOB2B200 MOB2B 200 - Situações dos Pedidos

20 - Aguardando Confirmação do Cliente na Web - Enquanto o cliente não pagar, o pedido fica na situação 20 e somente após o pagamento, o ERP recebe a notificação do pagamento e então o pedido segue para separação.

Se ocorreu o pagamento e a integração com o totvs, conseguimos ver as informações do pagamento pelo botão de pagamento no mob2b200.

Neste caso, não teve pagamento, porque o botão Pagamento não está habilitado. Então neste de Pagamento, tem um processo para iniciar o processo de estorno do valor.

22- Aguardando análise de crédito (CM0201), significa que o pedido seria faturado pela Moderna, pois quando o pagamento acontece na plataforma, via cartão, boleto ou transferência bancaria, o pedido, no ERP, fica com condição de pagamento A vista e com isto ele nunca vai para no status 22, neste status só pedidos que vão ser faturado pela Moderna e portanto o boleto não chegou a ser gerado e pode ser cancelado.

25 - Em Processamento Confirmação Web Recebida - Se os pedidos receberam a confirmação do pagamento do pedido.

No botão pagamento tem um processo para iniciar o processo de estorno do valor já pago e proceder com a devolução.

28 - integração com a Logística - Se a Nota foi cancelada e o pedido reaberto, pode voltar para a Situação 28 que libera a opção de Cancelamento. Pedido Faturado Nota cancelada

51 - Pedidos Pendentes (MOPD1040) Suspenso Agrupado. Pedidos foram agrupados a outros que já foram faturados. Ex.: o pedido 10316 / 6086416, está suspenso e situação 51, foi agrupado ao pedido 6156349 e este foi faturado.

Quer dizer que o pedido 10316 / 6086416 foi pago certo?

Porque ele ficou suspenso, não tinha que ficar com um status diferente? Cancelado ou faturado?

89 - Pedido Bloqueado para Cancelamento