FAQ - FATURAMENTO
- Marcos Miasson
- Leopoldo Michelin de Oliveira
Situação:
MOFT100 - Nota Fiscal não gerada estab 99
Possíveis Soluções:
SANTIBR-59316 – MOFT100 - Nota Fiscal não gerada estab 99
FATURAMENTO AUTOMATICO SOMENTE NA SANTILLANA estab 99 e 75 serie 3, NAS OUTRAS EMPRESAS PODE CONSULTAR PELO FT0909
Obs.: NA SANTILLANA ESTAB 99 E 75, SERIE 3 NÃO PODE SER ENVIADA PELO FT0909, DEVIDO AO FATURAMENTO AUTOMATICO
Em caso de divergência da situação da nota no ERP x SEFAZ,
Realizar o procedimento do Travamento Faturamento Automático W:\ESP2\qgp\Fat-Automatico
Abertura de chamado com motivo de NF-e não gerada e no moft100 Verificar no MOFT1800
No faturamento automático não podemos utilizar o FT0909 para notas serie 3 no estab 99 e 75 da Santillana, para verificar a autorização de notas, temos que utilizar o próprio MOFT1800 e ver por lá e no FT0904 para pegar a chave e consultar no SEFAZ a situação da nota.
Nota INEXISTENTE na base nacional do SEFAZ:
Em caso de divergência da situação da nota no ERP x SEFAZ, a primeira ação é executar o FT0915 para o estabelecimento e série e dias = 0 (dia atual). Esse programa tenta sincronizar o status entre TSS x ERP:
Outro programa que também não podemos usar para o faturamento automático é o FT0910:
No FT0909 apresenta a mensagem 36373 - [TSS REMESSA] NF-e (0545792) não foi integrada com o TSS. A NF-e enviada não foi criada no banco de dados do TSS. NF-e não gerada, e deve ser reenviada:
Verificar o status da NF no SEFAZ https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx com chave da nota se já está autorizada:
Verificar se o TSS está funcionando, com notas antes e depois com status de Uso Autorizado:
SBRTOTVSRPW4:
Se o TSS não estiver funcionando, solicitar que seja reiniciado e reenviar a notas. Ou reiniciar você pode reiniciar ele pelo procedimento Como parar o serviço do TSS no servidor. no serv Se o TSS estiver OK, seguir para os próximos passos
1 – FORMA DE CORREÇÃO:
Rodar este qg parar o ver o status da NF e mudar de 1 – Não Gerada para o status 2 – Gerada e reenviar a nota pelo ft0909
FOR EACH nota-fiscal
WHERE nota-fiscal.cod-estabel = "98"
AND nota-fiscal.serie = "1"
AND nota-fiscal.nr-nota-fis = "0056918".
// ASSIGN nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro = 2.
DISP string(nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro) WITH WIDTH 300.
END.
2 – FORMA DE CORREÇÃO:
Copiar a chave da Nota Fiscal, acessar o banco .
6 e executar a linha SELECT da Query abaixo primeiro para encontrar a NF, se encontrar, executar a linha delete da query para apagar a nota no banco e então poder reenviá-la novamente pelo FT0909 ou MOFT100
g:\depto\BancosSQL.xlsx
TSS12 outras empresas e estabs
TSS12-2 estab 75
SELECT * FROM SPED050 WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';
SELECT * FROM SPED054 WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';
Deletar ou Inativar
delete FROM SPED050 where nfe_id = '35230214158418000217550010005457921857095588'
UPDATE SPED050 SET D_E_L_E_T_ = '*', R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_
WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';
UPDATE SPED054 SET D_E_L_E_T_ = '*', R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_
WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';