BR Auditoría SIEDUC 2020

Owned by Carlos Manuel Acosta Briseño. CCORP
Last updated: Feb 11, 2021Version comment

Sobre este espacio se concentran las observaciones recibidas por parte de la auditoria en curso.

Referencia de petición inicial:  PSA-17037 - Getting issue details... STATUS

NumRevisiónComentariosEstado
1

PSA-17028 - Getting issue details... STATUS

Se actualiza el espacio para referente a la Política de contraseña aplicada a Brasil.

Referencia: https://project-tools-santillana.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=12658620

Pendiente revisión Auditoría
2

PSA-17026 - Getting issue details... STATUS

Se comparten las controles determinados por el negocio como parte de la ejecución de la carga de alumnos para evitar la duplicidad dentro del sistema, referencia: PSA-16752.

Controles:

  • Debe iniciar con una letra.
  • Mínimo 2 caracteres (podría ser superior, tal vez mínimo 4)
  • No se aceptan números.
  • No puede haber caracteres especiales repetidos ejemplo: a... a'' a-a- serían incorrectos, pero a.-' sería valido ya que empieza por una letra y no hay caracteres especiales repetidos.

Adicional, se solicita un reporte por línea de negocio que presente los posibles casos de duplicidad por Nombre y Fecha de nacimiento consolidando la información de todos los colegios.

Fecha objetivo: próximo ciclo. (29/09/2020)

Referencia:  PSA-18914 - Getting issue details... STATUS

Pendiente de finalizar ticket  de reporte.
 

3

PSA-17025 - Getting issue details... STATUS

Se comparte el procedimiento sobre el espacio Confluence: https://project-tools-santillana.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=12658620  para realizar el uso de la plantilla de ABM. 

Adicional se realizó una revisión de un listado donde se complementa el responsable nominal sobre una columna adicional. 



Pendiente enviar comunicado a Negocio.

4

PSA-17023 - Getting issue details... STATUS

Se considera la inclusión sobre Gestión de Usuarios la ampliación de los roles para atender la petición de segregar las funciones en roles específicos. 

  • Fecha ini:  
  • Fecha fin:  
  • Referencia:  PSA-18207 - Getting issue details... STATUS

Pendiente desarrollo 

5
PSA-17021 - Getting issue details... STATUS

Pendiente por José Manuel Prada. SGLB

Cerrada:
Pendiente para próximos ciclos, plan de ofuscación de entornos

6

PSA-17013 - Getting issue details... STATUS


Cerrada
7

PSA-17012 - Getting issue details... STATUS


Cerrada
8

Proceso:
PSA-17011 - Getting issue details... STATUS

Desarrollo: PSA-18208 - Getting issue details... STATUS

A continuación se comparte la definición del flujo de negocio compartida por Gabriel Izidro. UNOBR (Unlicensed)

Referencia:

I.I Flujo de aprobación de descuentos

Desarrollo planificado para el desarrollo de los descuentos:

  • Fecha ini:  
  • Fecha fin:  
  • Referencia: 

Documentar flujo de negocio en el proyecto de confluence. 

Pendiente desarrollo

10

PSA-18148 - Getting issue details... STATUS

Se realiza la revisión de los roles y perfiles sobre el ticket:
PSA-18736 - Getting issue details... STATUS

Se crean roles para SC:
PSA-19277 - Getting issue details... STATUS

SC actualiza roles en SC:
PSA-19289 - Getting issue details... STATUS


Pendiente por SC