Situação:
MOFT100 - Nota Fiscal não gerada estab 99
Possíveis Soluções:
SANTIBR-59316 – MOFT100 - Nota Fiscal não gerada estab 99
FATURAMENTO AUTOMATICO SOMENTE NA SANTILLANA estab 99 e 75 serie 3, NAS OUTRAS EMPRESAS PODE CONSULTAR PELO FT0909
Obs.: NA SANTILLANA ESTAB 99 E 75, SERIE 3 NÃO PODE SER ENVIADA PELO FT0909, DEVIDO AO FATURAMENTO AUTOMATICO
Em caso de divergência da situação da nota no ERP x SEFAZ,
Realizar o procedimento do Travamento Faturamento Automático W:\ESP2\qgp\Fat-Automatico
Abertura de chamado com motivo de NF-e não gerada e no moft100 Verificar no MOFT1800
No faturamento automático não podemos utilizar o FT0909 para notas serie 3 no estab 99 e 75 da Santillana, para verificar a autorização de notas, temos que utilizar o próprio MOFT1800 e ver por lá e no FT0904 para pegar a chave e consultar no SEFAZ a situação da nota.
Nota INEXISTENTE na base nacional do SEFAZ:
Em caso de divergência da situação da nota no ERP x SEFAZ, a primeira ação é executar o FT0915 para o estabelecimento e série e dias = 0 (dia atual). Esse programa tenta sincronizar o status entre TSS x ERP:
Outro programa que também não podemos usar para o faturamento automático é o FT0910:
No FT0909 apresenta a mensagem 36373 - [TSS REMESSA] NF-e (0545792) não foi integrada com o TSS. A NF-e enviada não foi criada no banco de dados do TSS. NF-e não gerada, e deve ser reenviada:
Verificar o status da NF no SEFAZ https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx com chave da nota se já está autorizada:
Verificar se o TSS está funcionando, com notas antes e depois com status de Uso Autorizado:
SBRTOTVSRPW4:
Se o TSS não estiver funcionando, solicitar que seja reiniciado e reenviar a notas. Ou reiniciar você pode reiniciar ele pelo procedimento Como parar o serviço do TSS no servidor. no serv Se o TSS estiver OK, seguir para os próximos passos
1 – FORMA DE CORREÇÃO:
Rodar este qg parar o ver o status da NF e mudar de 1 – Não Gerada para o status 2 – Gerada e reenviar a nota pelo ft0909
FOR EACH nota-fiscal
WHERE nota-fiscal.cod-estabel = "98"
AND nota-fiscal.serie = "1"
AND nota-fiscal.nr-nota-fis = "0056918".
// ASSIGN nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro = 2.
DISP string(nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro) WITH WIDTH 300.
END.
2 – FORMA DE CORREÇÃO:
Copiar a chave da Nota Fiscal, acessar o banco .
6 e executar a linha SELECT da Query abaixo primeiro para encontrar a NF, se encontrar, executar a linha delete da query para apagar a nota no banco e então poder reenviá-la novamente pelo FT0909 ou MOFT100
g:\depto\BancosSQL.xlsx
TSS12 outras empresas e estabs
TSS12-2 estab 75
SELECT * FROM SPED050 WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';
SELECT * FROM SPED054 WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';
Deletar ou Inativar
delete FROM SPED050 where nfe_id = '35230214158418000217550010005457921857095588'
UPDATE SPED050 SET D_E_L_E_T_ = '*', R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_
WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';
UPDATE SPED054 SET D_E_L_E_T_ = '*', R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_
WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';
Situação:
A GNRE das NFs 63.015 e 63.032 foram geradas conforme abaixo e não integram do APB, conseguem verificar o ocorrido e me retornar, por favor. Se possível já efetuar a correção de integração:
Possíveis Soluções:
Tem que Eliminar as guias, gerar novamente.
Se não conseguir eliminar as guias, usar o programa abaixo para mudar o status dela para "Guia Gerada no ERP" para conseguir eliminar e então poder gerar a guia novamente.
DEF VAR nota-fiscal LIKE nota-fiscal.nr-nota-fis.
DEF VAR estabel LIKE nota-fiscal.cod-estabel.
DEF VAR serie LIKE nota-fiscal.serie.
UPDATE estabel nota-fiscal serie WITH 1 COL TITLE "Informe os Dados da NF.".
FOR FIRST docto-gener EXCLUSIVE-LOCK
WHERE docto-gener.tip-docto-gener = "cd0364"
AND docto-gener.cod-inform-1 = TRIM(estabel) + "|" + TRIM(serie) + "|" + TRIM(nota-fiscal).
ASSIGN docto-gener.idi-inform-1 = 2.
END.
MESSAGE "Processamento concluido!" VIEW-AS ALERT-BOX.
Quando rodar o programa, informar Estab, Nota, Serie para alterar para "Guia Gerada no ERP".
Então eliminar a guia:
Precisamos ver onde colocamos este detalhamento RECEITA INFORMADA EXIGE UM DETALHAMENTO:
Configuração dos Tributos para geração da GNRe:
Não precisa usar este programa:
Situação:
Erro na Geração - GNRE
Verificar as inconsistências para as NFS abaixo:
Est | Ser | Nota Fis | Emissão | Nat Oper | Cliente/Fornec | UF Favorecida | Tributos das Guias | Integrado APB |
99 | 3 | 0116304 | 01/10/2023 | 691015 | 178607 | RS | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116305 | 01/10/2023 | 691015 | 178608 | RS | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116306 | 01/10/2023 | 691015 | 912536 | RJ | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116516 | 02/10/2023 | 691015 | 953039 | PA | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116519 | 02/10/2023 | 691015 | 952793 | AC | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116520 | 02/10/2023 | 691015 | 952793 | AC | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116521 | 02/10/2023 | 691015 | 952393 | RJ | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116528 | 02/10/2023 | 691015 | 953662 | MG | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116533 | 02/10/2023 | 691015 | 513366 | RJ | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116537 | 02/10/2023 | 691015 | 522774 | RJ | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116544 | 02/10/2023 | 691015 | 955605 | PR | GNRE ICMS UF Dest | Não |
99 | 3 | 0116145 | 28/09/2023 | 691015 | 540336 | SC | GNRE ICMS UF Dest | Não |
Erro apresentado - Tradução do Portador 0 e Modalidade 0 não encontrados ! Cadastre na Matriz de Tradução de Portador Externo PORTADOR, os correspondentes do portador 0 e da modalidade 0 no Datasul-EMS:
Possíveis Soluções:
O Portador não pode ser 0
Para enviar para o contas a pagar, ele cria o título no SEFAZ correspondente, conforme exemplo abaixo, depois que já foi criada
Para Achar o SEFAZ correspondente, verificamos no CD0364 a UF Favorecida Ex. RS e procuramos no CD0401 uma secretária para o mesmo estado do RS, que era a 517543 e como no qg abaixo, alteramos o portador de 0 para igual ao portador-ap:
FOR EACH emitente WHERE
emitente.cod-emitente = 462348:
//ASSIGN emitente.portador = 34101.
DISP emitente.portador
emitente.port-prefer
emitente.portador-ap.
END.
Situação:
Bloquear faturamento automático
Possíveis Soluções:
FATURAMENTO AUTOMATICO SOMENTE NA SANTILLANA estab 99 e 75 serie 3, NAS OUTRAS EMPRESAS PODE CONSULTAR PELO FT0909:
MOFT1870 rpw:
Moft1800 fat automatico:
Moft1820:
Situação:
Quantidade maior que o saldo em estoque
Deposito não cadastrado
Localização não cadastrada para o deposito
Possíveis Soluções:
Precisa cadastrar no esut1000 Parâmetros Diversos no PNLD:
Situação:
Nota Fiscal não gera gerencial
Possíveis Soluções:
Situação:
Acesso a imagem da NF e Danfe
Possíveis Soluções:
Para pegar as imagens de Danfes antigas , nos diretórios, pastas de arquivos, precisa acessar o endereço abaixo e a pasta da empresa que precisa da Danfe da nota.
Pasta de acesso as notas fiscais e xml:
\\sbrfs04\EMS_SHARE\Hist-XML-NFeSaida
Como a nota abaixo:
Se caso a nota não existir na pasta de histórico de notas fiscais de saída, como pode ver abaixo, podemos gerar elas novamente pelo MOFT101 MOFT101:
Não foi possível encontrar a DANFE, Verifique se a nota foi impressa:
Gerando a nota pelo MOFT 101 NFE Autoriza Reimpressão Contingência:
Depois Imprimir pelo MOFT103 - Impressão de Notas sem Processamento moft 103:
Na Homologação, a nota fica na pasta / diretório S:\Prod\integr\nfeSaida12
Na Produção, a nota fica na pasta / diretório S:\Prod\integr\nfeSaida
Agora a nota já aparece no imagem Danfe no FT0904
Situação:
Pedidos em lote (MOFT112)
Possíveis Soluções:
Regra adotada no Moft112, quando importar pedidos:
Parâmetro | Canal | Deposito | Localização | Tipo de Operação |
SOLUCOES-VENDA | 90 | VD3 | Branco | 10 |
SOLUCOES-AJUSTE 1 | 90 | VD3 | Branco | 11 |
SOLUCOES-AJUSTE 2 | 90 | VD3 | Branco | 14 |
SOLUCOES-AJUSTE 3 | 90 | VD3 | Branco | 15 |
SOLUCOES-AJUSTE 4 | 90 | VD3 | Branco | 16 |
SOLUCOES-DIVULGACAO | 90 | VD3 | Branco | 12 |
SOLUCOES-TRIANGULACAO | 90 | VD3 | Branco | 13 |
SOLUCOES-TRANSF | 90 | VD3 | Branco | 3 |
Situação:
Não estamos conseguindo emitir nota para o cliente 50366, pois apresenta erro de endereço de entrega.
Possíveis Soluções:
Ronaldo tentou faturar o cliente cod 50366 nome abrev 15040429, mas os sistema não encontrava o local de entrega, sendo que o cliente tem locais de entrega cadastrados. Portanto, foi verificado que já existia um cliente com código 415656 com nome abrev 50366 e por isso o ERP fazia confusão. Então foi alterado o nome abrev do cliente 415656, temporariamente para o Ronaldo emitir a NF do outro e então voltou o nome abrev ao normal.
QG para alterar o nome abrev
FOR EACH emitente WHERE
emitente.cod-emitente = 418656.
DISP emitente.cod-emitente
emitente.nome-abrev.
// UPDATE emitente.nome-abrev
END.
Situação:
Efetuamos algumas NF complementares no sistema devido ao reajuste da tabela de preço. A NF 551297 referente a NF de origem 101538 foi cancelada no Sefaz mas ainda está ativa no TOTVS, precisamos que a NF 551297 seja baixada no sistema liberando o saldo com os itens para que possamos emitir novamente uma NF complementar.
Possíveis Soluções:
Select SQL para consultar o status da nota no banco SQL do TSS
R:\ESP2\qgp\TSS\InativaNota.sql
R:\ESP2\qgp\A-Cancelanfcanceladanosefaz-totvs12.p
Altera de autorizada para NF-e em Processo de Cancelamento, para ir buscar no TSS que já está cancelada:
Consultar novamente no FT0909 e já vai cancelar:
Situação:
Erro na transmissão de NF Rede Compartilha:
Possíveis Soluções:
ejeição: E10 - RPS JÁ INFORMADO. PARA ESSA INSCRIÇÃO MUNICIPAL/CNPJ JÁ EXISTE UM RPS INFORMADO COM O MESMO NÚMERO, SÉRIE E TIPO...
Rejeição: E172 - O DOCUMENTO QUE REALIZOU A ASSINATURA DO LOTE DE RPS NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR ESSE SERVIÇO. ACERTE A ASSINATURA DO LOTE DO RPS..
Rejeição: E16 - A DATA DA EMISSÃO DO RPS NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A DATA DE HOJE INFORME UMA DATA DE EMISSÃO DE RPS VÁLIDA.
R:\ESP2\qgp\CorrigeSitucaoRPSrejeitado_jaexiste.p
/** Altera o status de Nota de servico(FT0916) que ja existe na prefeitura e está rejeitado no Totvs.
Rejeição: E10 - RPS JÁ INFORMADO. PARA ESSA INSCRIÇÃO MUNICIPAL/CNPJ JÁ EXISTE UM RPS INFORMADO COM O MESMO NÚMERO, SÉRIE E TIPO... **/
DEF VAR c-cod-estabel LIKE nota-fiscal.cod-estabel NO-UNDO.
DEF VAR c-serie LIKE nota-fiscal.serie INITIAL "" NO-UNDO.
DEF VAR c-nr-nota-ini LIKE nota-fiscal.nr-nota-fis NO-UNDO.
DEF VAR c-nr-nota-fim LIKE nota-fiscal.nr-nota-fis NO-UNDO.
UPDATE c-cod-estabel c-serie c-nr-nota-ini c-nr-nota-fim with 1 COL frame f-1 view-as dialog-box.
FOR EACH nota-fiscal EXCLUSIVE-LOCK
WHERE nota-fiscal.cod-estabel = c-cod-estabel
AND nota-fiscal.serie = c-serie
AND nota-fiscal.nr-nota-fis >= c-nr-nota-ini
AND nota-fiscal.nr-nota-fis <= c-nr-nota-fim:
ASSIGN OVERLAY(nota-fiscal.char-1,143,2) = "2".
MESSAGE "Processo concluido"
VIEW-AS ALERT-BOX INFO BUTTONS OK.
END.
/* 0-Sem situa»’o, 1-N’o enviada, 2-Enviada, 3-Convertida, 4-Erro, 5-Cancelamento Eviado, 6-Cancelado/Substituido*/
Fazer a consulta abaixo, selecionando a nota para consultar:
Se após a consulta não resolver o erro, rodar o programa enviado pela totvs abaixo.
RUN R:\WorkConsult\Fernanda\ReconsultaRPS.r
Consultar novamente:
Situação:
Processo RECOPI
Possíveis Soluções:
O RECOPI NACIONAL - Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune provê o prévio reconhecimento da não incidência do imposto e o registro das operações realizadas com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (papel imune).
Toda nota que tenha itens com papel imune, que levará o número do RECOPI, fica como DENEGADA até receber o número do RECOPI, que é gravado em uma tag no xml e nas observações da nota:
Para gerar o RECOPI das notas, acessar o RECOPI apenas pelo citrix
indra moderna:
02 Moderna
98 Santillana
84 Richmond
85 Richmond
94 Salamandra
Para gerar o RECOPI acessar Solicitações de Registros. Depois que o sistema pega o número no SEFAZ, ele some desta tela:
Podemos consultar o número do RECOPI na tela de Registro Processados. Se caso o número não gravar na nota, podemos selecionar +Gravar EMS Datasul, para que o sistema tente gravar novamente o RECOPI na nota:
No TOTVS, a nota ainda fica Denegada, até rodar o MOFT100, que pega todas as notas denegadas e verifica que se já possui o número do RECOPI para ir pelo TSS validar no SEFAZ e autorizar a nota:
Nas observações da nota:
Caso o Sistema Recopi não estiver conseguindo gravar o número na nota, podemos gravar manualmente:
Foi solicitado o número do RECOPI, mas ficou com a informação " Operações em aberto - Remente" significa que o remetente ainda não validou o envio ou o recebimento da nota e com isso o SEFAZ não gera o RECOPI até o Remetente validar a nota:
Depois que o Remente validar a nota, podemos selecionar o botão REPROCESSAR para enviar a nota para a tela de solicitações de Registro para tentar gerar novamente o RECOPI
Situação:
SANTIBR-64744 - Soluções Moderna _ Estabelecimento 83 - Moft100 Documento Rejeitado - 13/07/2023
Bom dia ! Poderia por favor verificar as notas abaixo no moft100 não estou conseguindo validar os documentos.
Como parar o serviço do TSS no servidor.
Possíveis Soluções:
Ver a conexão com o TSS pelo CD0403 Manutenção Estabelecimentos e CD0403b Configurações TSS:
Apresentou erro. Tem que parar o serviço do TSS no servidor.
Motivo da Rejeição: Consumo Indevido, precisa baixar e subir o TSS novamente pelo servidor SBRTOTVSAPP2 e baixar do 06 para o 01:
Como parar o serviço do TSS no servidor.
Depois subir do 01 para o 06 e reenviar as notas:
Seu algum serviço não estiver parando.
Fazer o procedimento abaixo
Etapa 1. Descubra o Nome do Serviço
Para fazer isso, vá para serviços e clique duas vezes no serviço que ficou preso. Anote o “Nome do serviço”.
Etapa 2. Descubra o PID do serviço
Abra um prompt de comando elevado e digite:
sc queryex servicename
(onde nome_do_serviço é o nome do serviço que você obteve na Etapa 1.)
Anote o PID
Passo 3. Matar o PID
No mesmo prompt de comando, digite:
taskkill /f /pid [PID]
Onde [PID] é o número do serviço.
Se tiver êxito, você deverá receber a seguinte mensagem:
SUCESSO: O processo com o PID XXXX foi encerrado.
Tenha cuidado com o que você está matando embora. Se você matar um serviço crítico do Windows, pode acabar forçando a máquina a reinicializar por conta própria.
Nota: Ao forçar um serviço a parar, você também pode usar estas instruções para matar um serviço do Windows que ta
Obs.: NA SANTILLANA ESTAB 99 E 75, SERIE 3 NÃO PODE SER ENVIADA PELO FT0909, DEVIDO AO FATURAMENTO AUTOMATICO
Em caso de divergência da situação da nota no ERP x SEFAZ, a primeira ação é executar o FT0915 para o estabelecimento e série e dias = 0 (dia atual). Esse programa tenta sincronizar o status entre TSS x ERP:
Outro programa que também não podemos usar para o faturamento automático é o FT0910:
Nas outras series e empresas, pode reenviar pelo FT0909:
Após o reenvio das notas, foram autorizadas:
Situação:
Moft211 não se usa mais Pegar da pasta da rede Históricos
Possíveis Soluções:
Situação:
Alteração no livro fiscal (OF0305) do documentos abaixo – Estab. 99, o número de série está incorreto, seguem em anexo a nota fiscal. Série correta: 2
Possíveis Soluções:
O recebimento deve ter digitado a serie errada, na entrada da nota e precisamos, via qg, anexo, alterar a serie desta nota nas tabelas doc-fiscal e it-doc-fisc.
FOR EACH doc-fiscal
WHERE doc-fiscal.cod-estabel = "99" AND
serie = "2" AND
nr-doc-fis = "0189765" AND
nat-operacao = "291802".
FOR EACH it-doc-fisc OF doc-fiscal:
DISP doc-fiscal.cod-estabel
doc-fiscal.serie
doc-fiscal.nr-doc-fis
doc-fiscal.nat-operacao
it-doc-fisc.serie
it-doc-fisc.it-codigo.
//ASSIGN it-doc-fisc.serie = "1".
END.
//ASSIGN doc-fiscal.serie = "1".
END.
Situação:
Os documentos abaixo estão com status “não impresso”, porém não aparecem no módulo moft100 para ser finalizado o processo: Estabelecimento 99
Possíveis Soluções:
Acessar o MOFT101 para liberar para reimpressão:
Depois que voltamos as notas para reimpressão, voltam a aparecer no MOFT 100 para serem impressas:
Situação:
Solicitamos ativação dos itens para tabela CSM99, na qual o Ronaldo nos evidenciou que ambos os itens estão ativos, porém o MOFT1800 nos informa que continuam inativos para tabela bloqueando o faturamento automático:
ESTAB | PEDIDO | COD.MATERIAL | DESCRIÇÃO MATERIAL | QTD.PEDIDA | DESCRIÇÃO DA NATUREZA | DT.IMPL.PED |
99 | 6473862A | 12047122 | *CONFLITOS NO MUNDO | 20 | REMESSA COTA DO AUTOR | 17/08/2023 |
99 | 6473862A | 12066963 | *MUNDO CONTEMPORANEO GEOPOLITICA | 2 | REMESSA COTA DO AUTOR | 17/08/2023 |
99 | 6473862A | 12077730 | *ORIENTE MEDIO ED3 | 20 | REMESSA COTA DO AUTOR | 17/08/2023 |
99 | 6473862A | 12077747 | *AFRICA TERRA SOCIEDADES E CONF ED2 | 20 | REMESSA COTA DO AUTOR | 17/08/2023 |
99 | 6473862A | 12094157 | *CALEIDOSCOPIOS GEOPOLITICOS | 20 | REMESSA COTA DO AUTOR | 17/08/2023 |
Possíveis Soluções:
Retorno MOFT1800:
<Observação |
03-000-Pedido 6473862A Item 12077730 Tab.preço CSM99 item inativado na tabela de preço. Avise a área Comercial. Após o ajuste, coloque o pedido para o reprocessamento da consistência |
O pedido foi reprocessado e liberado para o faturamento automático.
Parece que o item estava inativo, mas ativaram ele na tabela de preços e só faltou reprocessar consistência pelo programa moft1800.
Como não tenho acesso a este botão, o Freitas que o reprocessou. Ele falou que a Logística tem acesso a este botão, somente o equipe de faturamento.
é uma api do faturamento automático (mopdapi180)
Situação:
Refeição NF - Data de emissão muito atrasada - Documento rejeitado:
Possíveis Soluções:
Foi conflito com uma outra nota, que foi emitida no mesmo tempo. Portanto neste caso tem que inutilizar a nota e refazer a mesma:
Situação:
Data de Saída menor que a Data de Emissão
Possíveis Soluções:
As notas estavam Rejeitadas porque a Data de Saída menor que a Data de Emissão, devido a um problema no servidor de banco de dados que mudou o fuso horário de 3 para 4. Depois de corrigirem o fuso no servidor, ajustamos o fuso nas notas e foram autorizadas:
só confirma se no primeiro disp vai mostrar só o nº 4, que é o fuso horário errado e precisa ajustar para o fuso 3
FOR EACH nota-fiscal WHERE
nota-fiscal.cod-estabel = "99" AND
nota-fiscal.serie = "3" AND
nota-fiscal.nr-nota-fis = "0117567":
//ASSIGN SUBSTRING(nota-fiscal.char-1,303,1) = "3".
DISP SUBSTRING(nota-fiscal.char-1,303,1).
DISP SUBSTRING(nota-fiscal.char-1,282,25) FORMAT "x(60)" WITH WIDTH 300.
END.
Algumas notas não estavam no TSS, porque estavam com a data de cancelamento. Então apagamos a data de cancelamento "nota-fiscal.dt-cancela" e alteramos a situação da nota "nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro" para "1 – Não Gerada" para serem integradas ao TSS. Após isso Rejeitaram porque a Data de Saída estava menor que a Data de Emissão, devido a um problema no servidor de banco de dados que mudou o fuso horário de 3 para 4. Depois de corrigirem o fuso no servidor, ajustamos o fuso nas notas e foram autorizadas.
FOR EACH nota-fiscal
WHERE nota-fiscal.cod-estabel = "02"
AND nota-fiscal.serie = "3"
AND nota-fiscal.nr-nota-fis = "0753567".
DISP idi-sit-nf-eletro
view-as radio-set VERTICAL radio-buttons
{diinc/i01di135.i 2}
with width 600.
END.
Situações da Nota Fiscal Status
1 Nf-e não Gerada
2 Em processamento
3 uso autorizado
4 uso denegado
5 Documento Rejeitado
6 Documento Cancelado
7 Documento Inutilizado
8 Em processamento no aplicativo de transmissão
9 Em processamento na SEFAZ
10 Em processamento no SACN
11 NF-e Gerada
12 NF-e em Processo de Cancelamento
13 NF-e em Processo de Inutilização
14 NF-e Pendente de Retorno
15 EPEC recebido pelo SCE
Como alterar a situação da nota fiscal
FOR EACH nota-fiscal
WHERE nota-fiscal.nr-nota-fis = "0668844" AND
nota-fiscal.serie = "3" AND
nota-fiscal.cod-estabel = "02":
DISP nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro
view-as radio-set VERTICAL radio-buttons
{diinc/i01di135.i 2}
with width 600.
//ASSIGN nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro = 1.
END.
Situação:
Verificar o erro abaixo. Empresa Soluções Estab 83 NF 14420:
Data Retorno | Hora | Protocolo | Mensagem | Tipo | Mensagem |
10/10/2023 | 18:08:36 |
| 388 |
| Rejeição: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [nItem:1] |
10/10/2023 | 18:08:34 |
| 0 |
| [Msg TSS] 003 - A Nfe ainda não foi assinada - aguarde a assinatura. |
Possíveis Soluções:
O Faturamento precisa enviar e-mail para fiscalmercantil@santillana.com, com cópia para pmattos@santillana.com e amonte@santillana.com informando que a nota foi rejeitada, desta forma vão analisar o motivo da rejeição e fazer os cadastros necessários:
Rejeição 388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI:
Se CST = 02 ou 52, informar cEnq com um valor entre 301 e 399;
Se CST = 04 ou 54, informar cEnq com um valor entre 001 e 099;
Se CST = 05 ou 55, informar cEnq com um valor entre 101 e 199.
Uma nota 14421 certa:
Da nota 14420 errada:
Se CST = 02 ou 52, informar cEnq com um valor entre 301 e 399; e está 999
Situação:
Como ativar o Histórico do XML de Notas Fiscais
Obs.: Só deixa gravar ou deletar, se não tiver ninguém faturando no estabelecimento.
Possíveis Soluções:
Situação:
No MOFT100 apareceu Erro que não foi possível selecionar a nota "Nota está sendo impressa por "
Possíveis Soluções:
Quando a Nota Fiscal é selecionada, é gerada informações na tabela moft-fila-impressao, para que um segundo usuário não imprima a mesma NF. O usuário não pode selecionar a NF e não clicar no botão de imprimir, se não fica travado para outros imprimirem a mesma.
Se no MOFT100 aparecer o Erro que não foi possível selecionar a nota "Nota está sendo impressa por ". Entrar na tabela, procurar a NF e excluir a mesma.
Obs.: Processo só pode ser utilizado em caso emergencial, Não exclua a NF da tabela sem que tenha a absoluta certeza de que o usuário que selecionou a nota, não está mais na empresa.
FOR EACH moft-fila-impressao WHERE
moft-fila-impressao.cod-estabel = "83" AND
moft-fila-impressao.serie = "1" AND
moft-fila-impressao.nr-nota-fis = "0015018".
DISP usr-imp
serie
nr-nota-fis
cod-estabel.
//DELETE moft-fila-impressao.
END.
Situação:
Nota autorizada no ft0904 e Status 12 - Danfe Gerada Não Impressa no moft1800, falta ser impressa pelo MOFT1880 / MOFT1890
Possíveis Soluções:
Situação:
Nota fiscal para ser emitida com mensagem ** val-base-contrib-social é mandatorio, mas tem o valor?. (275)
Possíveis Soluções:
Falta de cadastro no MOCD024, que reflete no CD0903
Situação:
SANTIBR-70751 Status do Pedido 4 - Aguardando Cálculo da Nota Fiscal
Diversas notas com Status do Pedido 4 - Aguardando Calculo da Nota Fiscal no MOFT1800 no estab 99
Possíveis Soluções:
Aguardar ou parar os RPW pelo MOFT1820. Quando ficarem em vermelho no MOFT1800, liberar os RPWs no MOFT1820 e ativa-los pelo MOFT1800.
