Situação:
SANTIBR-63111 ENC: Erro de processamento Flash - Reembolso Eduardo Aurelio Borges Sanches
Estou com um caso de reembolso pendente por erro de processamento conforme print abaixo. Abri um chamado na Flash e foi solicitado relatório do ERP para verificarem se todas as categorias estão cadastradas, e arquivo de LOG de integração para analisarem por lá (e-mail/histórico anexo).
Possíveis Soluções:
Segue análise feita pela Fernanda:
1 - Erro Categoria 112 - Agua - Não existia esta categoria para a empresa 16 - Santillana no Totvs. Fizemos o cadastramento para corrigir o erro na integração. Nas empresas 1 - Moderna e 8- Soluções o cadastro estava correto.
2 - Erro Categoria 40 - UBER - No expense existiam 2 categorias com a Descrição "UBER" cadastradas e ativas, uma com o código 40 (correto) e outra sem código (BRANCO). Possivelmente o lançamento da despesa foi realizado na categoria errada sem código, o que ocasionou o erro na integração do relatório. Foi ajustado o cadastro para a empresa Santillana. Nas outras empresas (Moderna e Solucoes) o cadastro estava correto para esta categoria.
Agora é necessário reprovar os relatórios, ajustar os lançamentos que envolvam a categoria UBER (utilizando agora a categoria com o cadastro correto), Submete-los e aprova-los para ficarem no Status de Aguardando Processamento para enviarmos para o TOTVS novamente
moap0076 - categorias
moap0077 - Monitor integração
moap0063 - parâmetros
moap0067 - integração status
moap0073 - geração títulos
moap0069 - integração relatórios
Situação:
Centro de Custo tem que estar amarrado a Conta Contábil, se não dá erro
Categoria Nasce no TOTVS
Possíveis Soluções:
Situação:
A RT-165 estava com erro de Orçamento, que foi ajustado e a RT-165, foi processada no TOTVS novamente, sendo paga, mas quando uma RT está com erro, o Flash Expense (Flash) não recebe mais atualizações do TOTVS. Então ficou com Erro de Processamento no Flash e quando foi reenviada para o TOTVS, apresentou que já possui título no contas a pagar. Então precisamos via QG, alterar o status para Pago e adicionar as informações do título, já pago, programa MOAP0077 no TOTVS e solicitar a empresa Flash para alterar o status para Reembolsado no sistema Flash.
Possíveis Soluções:
Situação:
Abrir chamado na Expense
Suporte <suporte@vermari.com.br>
empresaexpense@flashapp.com.br
beatriz.fortes@flashapp.com.br
11 3181-8885
Possíveis Soluções:
-ENC: ERRO INTEGRAÇÃO Expense x TOTVS - SANTILLANA
Havia uma categoria que não estava com o código cadastrado no Expense (não sei se foi alguma alteração realizada após o trabalho de sincronização que realizamos entre os sistemas ou realmente houve essa falha no ajuste que fizemos). Fiz a correção e o erro foi resolvido @beatriz.fortes@flashapp.com.br Por isso que é importante termos a possibilidade de visualizar o código da categoria na tela principal deste cadastro no Expense. Rapidamente estes problemas serão identificados, caso voltem a se repetir.
Para a integração dos relatórios no TOTVS, é necessário informar um período de data , a saber:
data inicial - data da despesa mais antiga
data final - data da despesa mais recente
Existem duas formas de integrar os relatórios de despesas:
1 - moap0069 (Integração reports Expense On) - nesta tela o período trazido por default já engloba qualquer relatório de despesa lançado no expense.
Caso se queira um período específico diferente, informar e executar.
2 - moap0077 (Monitor de integração ExpenseOn) - no monitor de integração, o campo de data por default traz como período o mês corrente. Esta data de retorno é a data em que o relatório foi integrado pela primeira vez no TOTVS, ou seja, a data em que foi criado e passou a ser listado no monitor. A funcionalidade de integração de relatórios existente como facilitador nesta tela utiliza como parâmetro de datas
para a integração o período informado no campo Data retorno, ou seja, para se integrar relatórios por esta tela através do botão "Importar Reports"
, é necessário informar o período correto do relatório, caso contrário a integração não será realizada.
Por exemplo, o relatório RT-40 tem apenas 1 despesa lançada para a data 29/09/2022. Para que ele seja integrado e/ou atualizado no TOTVS, esta data deverá ser contemplada no período informado em tela.
Acesso a Produção do Expense
https://app.expenseon.com/admin/login
organização (Cartão Corporativo) Editora Moderna
O97aBSwRK5
Acessar pela Moderna e trocar a Organização para uma de Reembolso. Cartão ainda não tem.
Financeiro> Relatórios
Painel de Controle > Categorias (Este cadastro vem do TOTVS, não pode cadastrar aqui)
Relatórios>+Novo Relatório
Acesso a TESTE do Expense
https://qa.expenseon.com/admin/login
Todos com a senha expenseon123
Grupo Santillana
Admin: admin@gruposantillana.com.br oHOGDHvzRb
Assistente comercial: assistente@gruposantillana.com.br 47eU0JTb - Para aprovação, mas está com aprovação automático
Controladoria: controladoria@gruposantillana.com.br CBEl4h02 - Para aprovação, mas está com aprovação automático
Editora Moderna
Admin: admin@editoramoderna.com.br lHrsgsBHvH
Assistente comercial: assistente@moderna.com.br XitHNNLGpI - Para aprovação, mas está com aprovação automático
Controladoria: controladoria@moderna.com.br BzVUVOmaDh - Para aprovação, mas está com aprovação automático
Editora Soluções Moderna
Admin: admin@solucoesmoderna.com.br nOhUcXmYhp
Assistente Comercial: assistente@solucoesmoderna.com.br rmbDLmMqsQ - Para aprovação, mas está com aprovação automático
Controladoria: controladoria@solucoesmoderna.com.br AVaIiHVNfZ - Para aprovação, mas está com aprovação automático
moap0076 - categorias
moap0077 - Monitor integração
moap0063 - parâmetros
moap0067 - integração status
moap0073 - geração títulos
moap0069 - integração relatórios
Categorias, além de estarem integradas do Datasul Expense para o Expense nas Categorias, tem que estar ativas On nas Politicas
Situação:
SANTIBR-65140 -RT-165 - Erro de processamento - flash Expense
Boa tarde! O RT-165 de reembolso foi pago e integrado no dia 20/07, porém continua com a mensagem de erro de processamento na Flash expense. Podem verificar por favor?
Possíveis Soluções:
Verificamos que já está no contas a pagar
Foi feita correção pelo Paulo do status
Situação:
Sequencia correta para cancelar alguma integração com erro do Flash Expense para o TOTVS.
Exemplo de erro por Execução Orçamentária, mas também pode ser por Fornecedor Indefinido etc.
Possíveis Soluções:
1 - Cancelar processamento no Expense.
Ajustar o erro no TOTVS
Enviar para Integração pelo Expense novamente.
Aguardar as integrações para liberar a RT para pagamento.
Situação:
SANTIBR-69969 Problema de integração Expensive x TOTVS
Eu estou com três casos na flash (RT-141, RT-283 e RT-339) que foram rejeitados por erro no expense, por algum motivo o processo não integrou na TOTVS, você pode verificar por gentileza o que ocorreu, para darmos andamento no reembolso aos colaboradores?
Possíveis Soluções:
RT-141 - Fornecedor financeiro agora está cadastrado e precisa reenviar para integração.
Situação:
Fornecedor não encontrado CPF: (em branco)
Possíveis Soluções:
Neste caso, procurar a RT no Expense.
Verificar o nome do fornecedor em Painel de Controle/Usuários, para ver se falta o CPF
Como podemos ver, falta o CPF. Então com base no cd0401, cadastrar, salvar.
Reenviar a RT para integração.
