Situação:
No sistema Totvs estou utilizando o módulo CC0523 da Empresa Moderna Ordem 287.32 onde foi submetido cotação, ela foi aprovada porém não consigo gerar o pedido onde está gerando o erro abaixo:
Possíveis Soluções:
Rodar o qg abaixo para alterar a data do prazo-compra.numero-ordem
FOR EACH prazo-compra WHERE prazo-compra.numero-ordem = 25397 :
DISP prazo-compra.data-entrega
prazo-compra.it-codigo
prazo-compra.nome-abrev
prazo-compra.numero-ordem
prazo-compra.parcela
prazo-compra.quantidade.
// UPDATE prazo-compra.data-entrega.
END.
/* FOR EACH ordem-compra WHERE ordem-compra.numero-ordem = 25287 : */
/* DISP ordem-compra.numero-ordem */
/* ordem-compra.num-pedido */
/* ordem-compra.cod-emitente */
/* ordem-compra.it-codigo */
/* ordem-compra.data-emissao */
/* ordem-compra.data-cotacao WITH 1 COL. */
/* //UPDATE ordem-compra.data-cotacao */
/* ordem-compra.data-pedido. */
/* END. */
Situação:
Tentando gerar protocolo de pedido de compra, mas quando coloco os dados dá erro por causa da conta estar errada no sistema. Já tivemos vários casos desse tipo:
Possíveis Soluções:
Ao tentar gerar o protocolo pelo programa more076, estava apresentando a mensagem que "Para o Item necessário a Conta Transitória 11503001".
Verificando na narrativa do item no pedido de compra, achamos a ordem de produção, na ordem de compra, verificamos a Ordem de Produção 24.229 e estava com a Linha de Produção incorreta (linha 3). Com isso aparece a conta 11503.003. Deveria ser Linha de Produção 1 (para itens protótipos), faixa de ordem de produção 0 - 99.999 ou 999.999. Com a Linha de Produção 1, seria a conta 11503.001. Alteramos a Conta da Ordem de Produção:
Também alteramos a Conta na Ordem de Compra, via QG, porque se não teria que passar por aprovações novamente e ela conseguiu gerar o protocolo:
FOR EACH ordem-compra
WHERE ordem-compra.numero-ordem = 7967111. // Número da Ordem de Compra dentro do Pedido
DISP ordem-compra.numero-ordem
ordem-compra.it-codigo
ordem-compra.ct-codigo
WITH 1 COL WIDTH 600.
// UPDATE ordem-compra.ct-codigo.
END.
A Geane conseguiu gerar o Protocolo com Sucesso:
Situação:
Exclusão dos itens relacionados abaixo: Não consigo ter ação alguma, inclusive todos eu já finalizei:
Número Ordem | Fornec | Nome Abreviado | Item | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Número Requisição |
141314.51 | 364236 | SBJ CONFECÇÕ | 530819 | ACESSORIO BOLSO LIVROS TL INF3 | 20.000,0000 | 10,40000 | 0 |
286.30 | 370700 | OURICURI EMB | 90005053 | SACOLA PARA LIVROS PNLD 2023 O | 180.000,0000 | 1,18000 | 17.609 |
286.43 | 364236 | SBJ CONFECÇÕ | 60609 | BRINDES | 1,0000 | 31,90000 | 17.622 |
286.45 | 364123 | LEVITE PRODU | 60609 | BRINDES | 1,0000 | 3.790,86000 | 17.621 |
286.63 | 204737 | NCL EVENTOS | 63602 | PATROCINIO/MKT/SERVICOS | 1,0000 | 25.143,00000 | 17.641 |
286.64 | 366095 | GAMA LTDA | 63602 | PATROCINIO/MKT/SERVICOS | 1,0000 | 50.000,00000 | 17.641 |
286.65 | 366095 | GAMA LTDA | 63602 | PATROCINIO/MKT/SERVICOS | 1,0000 | 50.000,00000 | 17.641 |
286.66 | 366095 | GAMA LTDA | 63602 | PATROCINIO/MKT/SERVICOS | 1,0000 | 50.000,00000 | 17.641 |
286.67 | 366095 | GAMA LTDA | 63602 | PATROCINIO/MKT/SERVICOS | 1,0000 | 50.000,00000 | 17.641 |
Possíveis Soluções:
Modulo, CC0523 / Aba de Pedidos:
Deletar as ordens com o programa cc0309:
Situação:
Não estou conseguindo efetuar solicitação com estabelecimento 82:
Possíveis Soluções:
Vi que seu usuário está com estab padrão 83. Então se vai colocar solicitação no 82, vai receber a mensagem de erro "Usuário não pode realizar operações no estabelecimento 83. O Estabelecimento correto é o 82", mas pode prosseguir com a solicitação, inclusive, vi que tem 4 solicitações em seu nome. O sistema só apresenta esta informação, mas pode prosseguir que está no estabelecimento correto:
Se você só colocar solicitação no 82, então podemos mudar para este padrão, assim não vai dar mais para o 82 e vai começar a dar a mensagem para o 83, quando for colocar solicitação.
Situação:
Não estou conseguindo ajustar o valor do pedido. Preciso ajustar as 5 casas decimais e aparece a mensagem abaixo impossibilitando o ajuste. Isso está ocorrendo para as 2 ordens desse pedido:
Possíveis Soluções:
Verificamos o erro com o clientlog ativado:
e acessando a upc que gera esta mensagem:
Verificamos que este pedido 231706, que é de "Compra Autorizada" e diferente do estabelecimento central, que é o 98, quando é compra autorizada, multiplica a quantidade pelo valor e tem que ser menor que 99.999.999,00, que está cadastrado no programa mocc020, mas o cálculo que o programa estava fazendo, estava errado, ficou em R$ 725.994.320,00, mas na verdade o valor do pedido é R$ 725.994,32. O programa está multiplicando a quantidade que vai entrar pelo preço do fornecedor, sem considerar o fator de conversão de milheiro para unidade.
Como é uma "COMPRA AUTORIZADA" quando a entrega for diferente da central, que é o estab 98, ele valida se o valor total do pedido está dentro do limite parametrizado – mocc020, que no caso é de R$ 99.999.999,00:
Desta forma, corrigimos o valor do pedido via programa e já arrumamos o programa via
A correção do cálculo será feita pelo EVO-576
EVO-576 - Getting issue details... STATUS
Ver Pedido de Compra e Ordem de Compra completo
FIND FIRST pedido-compr WHERE pedido-compr.num-pedido = 231706.
IF AVAIL pedido-compr THEN DO.
DISP pedido-compr.num-pedido SKIP(2)
WITH WIDTH 333 1 COL.
FOR EACH ordem-compra NO-LOCK OF pedido-compr
WHERE ordem-compr.numero-ordem = 8061446.
.
DISP ordem-compr.numero-ordem
ordem-compr.qt-acum-nec
ordem-compr.pre-unit-for
ordem-compr.preco-fornec
ordem-compr.preco-orig
ordem-compr.preco-unit
(ordem-compr.qt-acum-nec * ordem-compr.preco-unit) LABEL "Vl.saldo a receber" SKIP(2)
WITH WIDTH 333 1 COL.
//UPDATE ordem-compr.pre-unit-for
// ordem-compr.preco-fornec
// ordem-compr.preco-unit.
FOR EACH moe-ordem-compra NO-LOCK
WHERE moe-ordem-compra.cod-estabel = ordem-compra.cod-estabel
AND moe-ordem-compra.numero-ordem = ordem-compra.numero-ordem.
DISP moe-ordem-compra
WITH WIDTH 333 1 COL.
END.
FOR EACH prazo-compra NO-LOCK
WHERE prazo-compra.numero-ordem = ordem-compra.numero-ordem
AND prazo-compra.it-codigo = ordem-compra.it-codigo.
FOR EACH moe-prazo-compra NO-LOCK
WHERE moe-prazo-compra.cod-estabel = ordem-compra.cod-estabel
AND moe-prazo-compra.parcela = prazo-compra.parcela
AND moe-prazo-compra.numero-ordem = prazo-compra.numero-ordem.
DISP moe-prazo-compra
WITH WIDTH 333 1 COL.
END.
FOR EACH ext-prazo-compra NO-LOCK
WHERE ext-prazo-compra.numero-ordem = ordem-compra.numero-ordem
AND ext-prazo-compra.parcela = prazo-compra.parcela.
DISP ext-prazo-compra
WITH WIDTH 333 1 COL.
END.
FOR EACH cotacao-item NO-LOCK OF ordem-compra.
DISP cotacao-item.pre-unit-for
cotacao-item.preco-fornec
cotacao-item.preco-unit
WITH WIDTH 333 1 COL.
//UPDATE cotacao-item.pre-unit-for
// cotacao-item.preco-fornec
// cotacao-item.preco-unit.
END.
DISP prazo-compra
WITH WIDTH 333 1 COL.
END.
END.
END.
Situação:
ajudar a identificar referente a que são essas ordens de compra? Vocês podem, por favor, efetuar o cancelamento destas ordens? As requisições foram abertas e elas estão empenhadas, segurando orçamento, e precisamos efetuar a liberação.
Ordem 7940819 (8011298/41305005)
Ordem 8036417 (8011298/41305005)
Ordem 8063574 (8011298/41395991)
Possíveis Soluções:
Consultar as ordens pelo CC0505. Se ainda não estiverem "Recebidas" e já tiver pedido, acessar o pedido pelo programa cc0300, desvincular a ordem de compra do pedido. Conforme Exemplo abaixo:
Depois excluir a cotação, pelo programa OC0201, selecionando o item, depois selecionando a cotação e eliminando. Lembrando que só aparece para excluir as cotações que não estão vinculadas à pedidos de compra:
Então excluir a Ordem de compra pelo programa CC0301. Lembrando que só habilita excluir depois que excluir a cotação:
Ordem 7940819 (8011298/41305005) - Não tem pedido vinculado, só precisa excluir a Ordem de Compra:
Ordem 8036417 (8011298/41305005)
Ordem 8063574 (8011298/41395991)
Situação:
Tentando integrar um documento no Contas a pagar apresentou a mensagem de erro 393 Tradução do Fluxo Financeiro 0 não encontrado na Matriz FLUXO ! Cadastre na Matriz de Tradução de Fluxo Financeiro Externo FLUXO, o correspondente do fluxo financeiro 0 no Datasul-EMS.
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SANTILLANA EDUCACAO LTDA Página: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2023 - 19:00:11
Série Documento Emitente Nat Oper Erro Mensagem
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Documento Ser Nat Oper Emit Nome Abreviado Est Parc Esp Emissão Transação Vencimento Vlr da Duplicata
Usuario Vcto Desc % Desc Desconto
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0095069 1 110250 126542 FORMA CERTA 99 01 NC 23/11/2023 28/11/2023 21/02/2024 17.629,00
cfranca 0,00 0,00
393
Tradução do Fluxo Financeiro 0 não encontrado na Matriz FLUXO !
Cadastre na Matriz de Tradução de Fluxo Financeiro Externo FLUXO, o
correspondente do fluxo financeiro 0 no Datasul-EMS.
Possíveis Soluções:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Validações na integração com o Contas a Pagar com relação as mensagens 393 e 374
As mensagens 393 e 374 são apresentadas na integração entre o Recebimento e o Contas a pagar, em virtude do tipo de despesa.
Essas duas mensagens são mostradas na atualização da nota fiscal, e ocorrem quando tipo de despesa da ordem de compra que está sendo recebida é 0 - zero. Esta informação pode ser visualizada através do programa CC0505 - Consulta Ordens, aba Complemento.
Verificar no RE0701A as ordens da nota fiscal do recebimento.
Verificar o Tipo de Desepesa no CC0505, se estiver 0, precisa arrumar com o qg abaixo.
Pedir para arrumarem o item no cd0138.
Este item está sem o cadastro no CD0138. Então quando colocaram o pedido de compra, puxou desta tabela os dados e como este item está com o tipo de despesa em branco, foi em branco para o pedido de compra.
FOR EACH ordem-compra WHERE ordem-compra.numero-ordem = 8067300:
DISP ordem-compra.numero-ordem
ordem-compra.num-pedido
ordem-compra.cod-emitente
ordem-compra.it-codigo
ordem-compra.data-emissao
ordem-compra.data-cotacao
ordem-compra.tp-despesa WITH 1 COL.
//UPDATE ordem-compra.tp-despesa.
END.