Situação:
Alterar o campo inscrição municipal do cliente abaixo para deixar em branco? Foi preenchido erroneamente. TELA CD0704 (Totvs)
CNPJ: 09.388.935/0001-61 CÓDIGO: 526747
Possíveis Soluções:
Como este cliente também está cadastrado no programa CD0401 Cadastro de Fornecedores, só é possível retirar a Inscrição Municipal por este programa e já foi feito.
Situação:
Erro ao Atualizar documento na Soluções.
Erro Emitente: 1824 Nota 0000029
Possíveis Soluções:
Consultando o CD0401 - Manutenção Fornecedor e no bas_fornec_financ - Fornecedor Financeiro, verificamos que não está no financeiro:
No CD0401, clicar em alterar e salvar, para ver se atualizava as informação no financeiro, verificamos que o banco informado não existe no cadastro de Banco (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_banco:
Após o cadastro do banco, repetimos o processo de exportação e o fornecedor foi exportado para o fornecedor financeiro.
Situação:
Exclusão de um cliente parado no moun128, pois o sistema aponta que tem um erro no digito do CPF, porém quando corrijo ele me informa que já existe um cliente cadastrado.
Possíveis Soluções:
Não pode excluir, moun128 faz o cadastro do cliente ou atualiza. Então apague os pontos e traços no cpf e coloque para gerar novamente
Pai paga na plataforma> Pagto desce ERP via integração BDC> moun226 consulta pagamente> integração cliente mocr070 se tiver erro vai para manutenção de cliente moun128> Integração de titulos ACR> Pendencia de faturamento aluno
Ou seja....quando o pai faz um pagamento ele vira um cliente no totvs...se ja existir o cadastro é atualizado com os dados de pagamento
Situação:
EXCLUSÃO DE CLIENTE E VERIFICAÇÃO DE GRUPO DE CLIENTE:
EMS Correto: 515545 / EMS que deve ser excluído: 522921
Possíveis Soluções:
Como este cliente já tinha movimentos, não tem como excluir, então incluímos um caractere a mais no final do CNPJ que assim o sistema não vê duplicidade.
FOR EACH emitente
WHERE emitente.cod-emitente = 515545 OR
emitente.cod-emitente = 522921 NO-LOCK:
DISP emitente.cod-emitente
emitente.cgc FORMAT "x(20)"
emitente.ind-sit-emitente
WITH WIDTH 200.
//UPDATE emitente.cgc.
END.
Situação:
EXCLUSÃO DE CLIENTE E VERIFICAÇÃO DE GRUPO DE CLIENTE:
quem tem acesso ao grupo 25 (Distribuidores - Caracol) pois precisamos fazer uma atualização cadastral mas por não ter acesso ao grupo, não consigo atualizar. EMS: 891763
Possíveis Soluções:
bas_grp_usuar
Situação:
O cadastro do fornecedor Athos (5754) precisa estar flegado no campo Fornecedor Emite Documento Eletrônico, porém não tenho acesso conforme telas abaixo. Precisamos flegar esse campo para emissão de notas urgente
Possíveis Soluções:
O campo fornecedor emite documento eletrônico, deveria vir sempre marcado quando vão fazer o cadastro de um novo fornecedor, como pode ver abaixo.
Mas no caso da Athos Urbano, veio desmarcado, como pode ver abaixo e precisamos selecionar este campo para poderem emitir mais de 1500 pedidos ainda hoje:
Os usuários não conseguem alterar, pela questão dos grupos de acesso, como pode ver abaixo.
Mas como o campo deveria nascer já flegado, podemos alterar via programa para liberar o faturamento?
Aguardamos seu retorno.
R:\ESP2\qgp\Altera Fornec Emite Doc Eletronico.p
FOR EACH emitente WHERE cod-emitente = 5754:
DISP nome-abrev
log-possui-nf-eletro.
//UPDATE log-possui-nf-eletro.
END.
Situação:
Fizemos o cadastro de uma nova consultora e ao tentar implantar pedidos de divulgação, o mesmo não é aprovado, informando que cliente está parametrizado para não avaliar crédito. Solicitei auxilio ao financeiro em como deveria proceder e fui orientada de que cliente não esta cadastrada no CR (e-mail em anexo). Podem me orientar como fazer esse cadastro, ou a quem devo direcionar esta solicitação, para liberar o pedido. Alessandra Ferreira C Montes Codigo 7343 Pedido 139850:
Possíveis Soluções:
bas_grp_clien - Grupo Cliente Financeiro
bas_cliente Cliente Financeiro
