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Asistentes:

Negocio

José Manuel Prada. SGLB

Gabriel Izidro. UNOBR (Unlicensed)

Fabio Fernandes. SBR

 Nagib Mattara Filho

Consucorp

Laura Olvera. CCORP (Unlicensed)

Karla Lucia González Cárdenas

Jair Soto

Xavier Kiran López Rubi

Alfredo Bernal

Mauro Romero

Carlos Manuel Acosta Briseño. CCORP

Puntos tratados:

  1. Revisión de pendientes de entrega de auditoría

    1. PSA-17026 - Getting issue details... STATUS
      1. Se comenta la propuesta para generar un reporte que consolide la información de los casos inciertos (fechas de nacimiento y nombres repetitivos)
      2. El reporte consolida la información por negocio de todos los colegios.
    2. PSA-17025 - Getting issue details... STATUS
      1. Fabio Fernandes. SBR complementa la relación dentro del ticket con la columna de resposanbles por escuela de prueba.
    3. PSA-17011 - Getting issue details... STATUS
      1. Se hace la revisión del módulo de excepciones, tomando como base de muestra la herramienta implementada sobre MX.
      2. Se determina la incorporación para el próximo ciclo.
    4. PSA-18736 - Getting issue details... STATUS
      1. Fabio Fernandes. SBR comparte la matriz con la definición de los roles/perfiles por considerar dentro de los aplicativos de Pegasus.

Puntos de acuerdo:

  1. Revisión de Consucorp sobre la matriz de roles/perfiles compartidos por el negocio.
  2. Reunión con el equipo de auditoría, jueves 23 de julio.





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