FAQ - GFE

Notas sem Previsão de Entrega GFE e TOTVS

Situação:

notas fiscais que estão sem previsão de entrega calculada no GFE. Por favor incluir as datas, pois a falta destas informações estão prejudicando a performance de entregas.

Possíveis Soluções:

G:\Depto\GFE\Script SQL

Ajustar a Data de Previsão de Entrega no TOTVS Datasul e GFE

Consultar com o qg abaixo se as notas em questão possuem a data prevista de entrega. Se não tiver, prosseguir.

FOR EACH moft-dados-nota-gfe

WHERE moft-dados-nota-gfe.nr-nota-fis="0749231".

DISP moft-dados-nota-gfe WITH WIDTH 300 1 COL.

END.

Com os dados da planilha enviada pelo usuários, preparar o arquivo CSV (separado por virgulas), conforme modelo na pasta R:\ESP2\qgp\GFE\Prazo_Entrega\DTPrevis_SANTIBR-61529.csv

Subir a planilha com o qg R:\ESP2\qgp\GFE\Prazo_Entrega\Carrega Prev Entrega TOTVS.p

DEF TEMP-TABLE tt-notafiscal

FIELD estab LIKE nota-fiscal.cod-estabel

FIELD serie LIKE nota-fiscal.serie

FIELD nota LIKE moft-dados-nota-gfe.nr-nota-fis

FIELD data LIKE moft-dados-nota-gfe.dt-prev-entrega.

INPUT FROM "c:\temp\DTPrevis_SANTIBR-61529_sant.csv".

REPEAT:

CREATE tt-notafiscal.

IMPORT DELIMITER ";" tt-notafiscal.

END.

FOR EACH tt-notafiscal WHERE

tt-notafiscal.data <> ? :

PROCESS EVENTS.

FIND FIRST moft-dados-nota-gfe WHERE

moft-dados-nota-gfe.dt-emis-nota >= 01/01/2021 AND

moft-dados-nota-gfe.cod-estabel = tt-notafiscal.estab AND

moft-dados-nota-gfe.serie = tt-notafiscal.serie AND

moft-dados-nota-gfe.nr-nota-fis = tt-notafiscal.nota NO-ERROR.

IF AVAIL moft-dados-nota-gfe THEN

ASSIGN moft-dados-nota-gfe.dt-prev-entrega = tt-notafiscal.data.

END.

Consultar no GFE se as notas em questão possuem a data prevista de entrega. Se não tiver, prosseguir.

Com os dados da planilha enviada pelo usuários, preparar o arquivo, conforme modelo na pasta R:\ESP2\qgp\GFE\Prazo_Entrega\update-prazo_entrega.xlsx

GWU010 - MODERNA

GWU160 - SANTILLANA

Na coluna Nota Fis pode usar esta formula para acrescentar "0" zeros a esquerda, para completar 7 numeros =TEXTO(E2;"0000000")

Na coluna Data pode usar esta formula para transformar o data em texto =TEXTO(S2;"aaaammdd")

Copiar a coluna L para um bloco de notas ou diretamente para o SQL da empresa que terá o Update dos dados

GFE MODERNA (Moderna e Soluções)

GFE SistemaUNO (SANTILLANA)

Para acessar e executar o script no SQL, pode acessar o manual GFE/Altera Tipo de Frete no GFE

G:\Depto\GFE\Script SQL\Relatorio Prazo Entrega.sql

Alterar Transportador no GFE

Situação:

Alterar Transportador no GFE

Possíveis Soluções:

G:\Depto\GFE\Script SQL

Consultar a nota e a carta de correção

Acessar o GFE Empresa estabelecimento da Nota

Selecionar alterar, se caso estiver bloqueada para alteração. Solicitar ao usuário que abriu o chamado para desbloquear o documento para alteração:

Em trechos, anotar a Cidade Origem e Cidade Destino, porque quando alterar a transportadora, vai sumir estas informações. Proceder com o cadastro correto e salvar:

LEMBRAR DE PRINTAR A TELA QUANDO ALTERAR O TRANSPORTADOR, PORQUE O SISTEMA MUDA O DESTINO E FACILITA O ACERTO:

Altera Tipo de Frete no GFE

Situação:

Altera Tipo de Frete no GFE:

Conseguem ajudar ajustando o TIPO de FRETE para 0-POR CONTA DO REMETENTE (CIF) de todas as NFs relacionadas no arquivos e constante do Cartas Moderna 04.rar

Possíveis Soluções:

OBS.: CUIDADO COM O STATUS DA NF SE ESTIVER BLOQUEADA! Perguntar para o usuário se pode alterar e se a nota já não está integrada no financeiro, pois pode estar pagando algum transportador já que no caso abaixo, estamos mudando de FOB para CIF

Acessar o GFE da Empresa e Estabelecimento em questão e acessar a nota para alteração, se forem poucas a serem alterada:

Se forem muitas, acessar o banco SQL do GFE, planilha de login e senha em G:\Depto\BancosSQL.xlsx

OBS.: PARA RODAR APENAS A LINHA DE COMANDO, SELECIONAR A LINHA PARA DEPOIS SELECIONAR EXECUTE

Podemos consultar com os comando abaixo:

select * from GWU010 para exibir a tabela inteira do SQL

SELECT PELO NUMERO DO DOCUMENTO

select GW1_TPFRET, GW1_FILIAL, GWU_FILIAL, GW1_SERDC, GWU_SERDC, GW1_NRDC, GWU_NRDC, GW1_DTEMIS, GWU_PAGAR from GW1010,GWU010 WHERE GW1_FILIAL = '04' AND GW1_SERDC = 1 AND GW1_NRDC = '0062342' and GWU_FILIAL = 04 and GWU_NRDC = '0062342' and GWU_SERDC = 1

GW1010 E GWU010 = MODERNA

GW1020 E GWU020 = SOLUÇÕES

GW1_TPFRET = 1 = CIF

GW1_TPFRET = 3 = FOB

GWU_PAGAR = 1 = SIM

GWU_PAGAR = 2 = NÃO

Ou com a chave com o exemplo abaixo:

SELECT PELO NUMERO DO DOCUMENTO

select GW1_TPFRET, GW1_DANFE, GW1_SERDC, GW1_DTEMIS from GW1010 WHERE GW1_FILIAL = '04' AND GW1_SERDC = 1 AND GW1_DANFE = '35230362136304003820550010000623421368099254'

Para fazer a alteração, vamos fazer um UPDATE na tabela com os dois comandos abaixo:

UPDATE GW1010 SET GW1_TPFRET = 1 WHERE GW1_FILIAL = 04 AND GW1_SERDC = 1 AND GW1_NRDC = '0062342'

UPDATE GWU010 SET GWU_PAGAR = 1 WHERE GWU_FILIAL = 04 AND GWU_SERDC = 1 AND GWU_NRDC = '0062342'

Consultando novamente o mesmo documento, vemos que foi alterado o GW1_TPFRET = 1 = CIF

Para gerar a lista com todas as chaves, usar o qg abaixo, colocando até 50 números de notas fiscais para fazer o output das chaves

R:\ESP2\qgp\qg-output-chave-nota-fiscal da nr-nota-fis.p

OUTPUT TO C:\TEMP\GFE.TXT.

FOR EACH NOTA-FISCAL NO-LOCK

WHERE NOTA-FISCAL.COD-ESTABEL = "04"

AND NOTA-FISCAL.SERIE = "1"

AND (NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062342"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062343"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062344"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062345"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062346"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062347"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062348").

DISP nota-fiscal.cod-chave-aces-nf-eletro SKIP.

Colar os números das notas, inserir um * antes e depois fazer um replace com a informação que deseja, no caso "OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = ""

Depois montar a lista abaixo, colar no SQL e Executar:

Alterar Peso GFE

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Mudança centro de custo GFE

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Desintegrar Integrar CTE do GFE no ERP

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Integração GFE x TOTVS X GFE

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Não encontrada Conta Contábil de Integração

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Necessário Cálculo de Frete dos Documentos de Carga

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Integração de Notas do TOTVS para o GFE não está funcionando

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Liberar Documento de Carga Bloqueado

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Romaneio Possui Documentos de Frete Relacionado

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Alterar Tipo de Frete e Transportador de Nota de Entrada

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Arquivo Não Pode Ser Executado! Verifique Parâmetros

Situação:

Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento: