Page Comparison

Acessar o GFE em Atualizações > Cadastros > Contabilização > Centros de Custos para verificar se há contas cadastradas no Centro de custo que vai começar a ser utilizado. Se não houver, pegar as contas do centro de custo que vai parar de ser utilizado e cadastrar no novo centro de custo:

Image Added

Agora em Atualizações > Cadastros > Contabilização > Contas para Rateio, verificamos que há muitas contas para alterar e portanto faremos via código no SQL:

Image Added

SELECT * FROM GUF160 WHERE R_E_C_D_E_L_ = 0 /* Quando tem algum item que foi deletado no GFE, ele coloca um *, portanto o (R_E_C_D_E_L_ = 0) para só trazer o que está ativo */

UPDATE GUF160 SET GUF_CCFRET = '8011498' WHERE R_E_C_D_E_L_ = 0

Rodar a primeira linha para consultar a tabela que será alterada:

Image Added

Rodar a segunda linha para alterar os dados do Centro de Custos de Fretes:

Image Added

Rodar a primeira linha para consultar a alteração realizada:

Image Added

Expand

title	Notas sem Previsão de Entrega GFE e TOTVSMudança centro de custo GFE

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

notas fiscais que estão sem previsão de entrega calculada no GFE. Por favor incluir as datas, pois a falta destas informações estão prejudicando a performance de entregas.Alteração do centro de custo da logística Santillana. Por gentileza alterar no GFE.

"Devido as novas necessidades na empresa Santillana, todos os lançamento da área de logística que eram feitos no CC 9901198 agora devem ser lançados no CC 8011498."

Tip
Possíveis Soluções:

G:\Depto\GFE\Script SQL

Ajustar a Data de Previsão de Entrega no TOTVS Datasul e GFE

Consultar com o qg abaixo se as notas em questão possuem a data prevista de entrega. Se não tiver, prosseguir.

FOR EACH moft-dados-nota-gfe

WHERE moft-dados-nota-gfe.nr-nota-fis="0749231".

DISP moft-dados-nota-gfe WITH WIDTH 300 1 COL.

END.

Com os dados da planilha enviada pelo usuários, preparar o arquivo CSV (separado por virgulas), conforme modelo na pasta R:\ESP2\qgp\GFE\Prazo_Entrega\DTPrevis_SANTIBR-61529.csv

Image Removed

Subir a planilha com o qg R:\ESP2\qgp\GFE\Prazo_Entrega\Carrega Prev Entrega TOTVS.p

DEF TEMP-TABLE tt-notafiscal

FIELD estab LIKE nota-fiscal.cod-estabel

FIELD serie LIKE nota-fiscal.serie

FIELD nota LIKE moft-dados-nota-gfe.nr-nota-fis

FIELD data LIKE moft-dados-nota-gfe.dt-prev-entrega.

INPUT FROM "c:\temp\DTPrevis_SANTIBR-61529_sant.csv".

REPEAT:

CREATE tt-notafiscal.

IMPORT DELIMITER ";" tt-notafiscal.

END.

FOR EACH tt-notafiscal WHERE

tt-notafiscal.data <> ? :

PROCESS EVENTS.

FIND FIRST moft-dados-nota-gfe WHERE

moft-dados-nota-gfe.dt-emis-nota >= 01/01/2021 AND

moft-dados-nota-gfe.cod-estabel = tt-notafiscal.estab AND

moft-dados-nota-gfe.serie = tt-notafiscal.serie AND

moft-dados-nota-gfe.nr-nota-fis = tt-notafiscal.nota NO-ERROR.

IF AVAIL moft-dados-nota-gfe THEN

ASSIGN moft-dados-nota-gfe.dt-prev-entrega = tt-notafiscal.data.

END.

Consultar no GFE se as notas em questão possuem a data prevista de entrega. Se não tiver, prosseguir.

Com os dados da planilha enviada pelo usuários, preparar o arquivo, conforme modelo na pasta R:\ESP2\qgp\GFE\Prazo_Entrega\update-prazo_entrega.xlsx

GWU010 - MODERNA

GWU160 - SANTILLANA

Na coluna Nota Fis pode usar esta formula para acrescentar "0" zeros a esquerda, para completar 7 numeros =TEXTO(E2;"0000000")

Na coluna Data pode usar esta formula para transformar o data em texto =TEXTO(S2;"aaaammdd")

Image Removed

Copiar a coluna L para um bloco de notas ou diretamente para o SQL da empresa que terá o Update dos dados

GFE MODERNA (Moderna e Soluções)

GFE SistemaUNO (SANTILLANA)

Para acessar e executar o script no SQL, pode acessar o manual GFE/Altera Tipo de Frete no GFE

G:\Depto\GFE\Script SQL\Relatorio Prazo Entrega.sql

Expand

title	Alterar Transportador no GFE

Panel

panelIconId

Expand

title	Desintegrar Integrar CTE do GFE no ERP

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Desintegrar Integrar CTE do GFE no ERP

Tip
Possíveis Soluções:

Consultar status da integração dos documentos

R:\ESP2\qgp\Fechamento\GFE\Script_SQL\Valida_pend_CTE_Sieduc.sql

/*

GW3_SITFIS

1-Não enviado

2-Pendente integração

3-Rejeitado

4-Atualizado

5-Pendente de desatualização

*/

/*

GW3_SIT

1-Recebido

2-Bloqueado

3-Aprovado Sistema

4-Aprovado Usuário

*/

Para desintegrar e Integrar:

Image Added

CD0433 Monitor de Integração GFE - Doc Frete Fiscal:

Image Added

Expand

title	Integração GFE x TOTVS X GFE

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Alterar Transportador no GFE Integrar a NF 2303201 no GFE homolog, não está validando integração via CD9125 no meu usuário Est 99.

Tip
Possíveis Soluções:

G:\Depto\GFE\Script SQL

Consultar a nota e a carta de correção

Acessar o GFE Empresa estabelecimento da Nota

Image Removed

Selecionar alterar, se caso estiver bloqueada para alteração. Solicitar ao usuário que abriu o chamado para desbloquear o documento para alteração:

Image Removed

Em trechos, anotar a Cidade Origem e Cidade Destino, porque quando alterar a transportadora, vai sumir estas informações. Proceder com o cadastro correto e salvar:

Image Removed

LEMBRAR DE PRINTAR A TELA QUANDO ALTERAR O TRANSPORTADOR, PORQUE O SISTEMA MUDA O DESTINO E FACILITA O ACERTO:

Image Removed

Expand

title	Altera Tipo de Frete no GFE

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Altera Tipo de Frete no GFE:

Conseguem ajudar ajustando o TIPO de FRETE para 0-POR CONTA DO REMETENTE (CIF) de todas as NFs relacionadas no arquivos e constante do Cartas Moderna 04.rar

Tip
Possíveis Soluções:

OBS.: CUIDADO COM O STATUS DA NF SE ESTIVER BLOQUEADA! Perguntar para o usuário se pode alterar e se a nota já não está integrada no financeiro, pois pode estar pagando algum transportador já que no caso abaixo, estamos mudando de FOB para CIF

Image Removed

Acessar o GFE da Empresa e Estabelecimento em questão e acessar a nota para alteração, se forem poucas a serem alterada:

Image Removed

Se forem muitas, acessar o banco SQL do GFE, planilha de login e senha em G:\Depto\BancosSQL.xlsx

Image Removed

OBS.: PARA RODAR APENAS A LINHA DE COMANDO, SELECIONAR A LINHA PARA DEPOIS SELECIONAR EXECUTE

Podemos consultar com os comando abaixo:

select * from GWU010 para exibir a tabela inteira do SQL

SELECT PELO NUMERO DO DOCUMENTO

select GW1_TPFRET, GW1_FILIAL, GWU_FILIAL, GW1_SERDC, GWU_SERDC, GW1_NRDC, GWU_NRDC, GW1_DTEMIS, GWU_PAGAR from GW1010,GWU010 WHERE GW1_FILIAL = '04' AND GW1_SERDC = 1 AND GW1_NRDC = '0062342' and GWU_FILIAL = 04 and GWU_NRDC = '0062342' and GWU_SERDC = 1

GW1010 E GWU010 = MODERNA

GW1020 E GWU020 = SOLUÇÕES

GW1_TPFRET = 1 = CIF

GW1_TPFRET = 3 = FOB

GWU_PAGAR = 1 = SIM

GWU_PAGAR = 2 = NÃO

Ou com a chave com o exemplo abaixo:

Image Removed

SELECT PELO NUMERO DO DOCUMENTO

select GW1_TPFRET, GW1_DANFE, GW1_SERDC, GW1_DTEMIS from GW1010 WHERE GW1_FILIAL = '04' AND GW1_SERDC = 1 AND GW1_DANFE = '35230362136304003820550010000623421368099254'

Para fazer a alteração, vamos fazer um UPDATE na tabela com os dois comandos abaixo:

Image Removed

UPDATE GW1010 SET GW1_TPFRET = 1 WHERE GW1_FILIAL = 04 AND GW1_SERDC = 1 AND GW1_NRDC = '0062342'

UPDATE GWU010 SET GWU_PAGAR = 1 WHERE GWU_FILIAL = 04 AND GWU_SERDC = 1 AND GWU_NRDC = '0062342'

Consultando novamente o mesmo documento, vemos que foi alterado o GW1_TPFRET = 1 = CIF

Image Removed

Para gerar a lista com todas as chaves, usar o qg abaixo, colocando até 50 números de notas fiscais para fazer o output das chaves

R:\ESP2\qgp\qg-output-chave-nota-fiscal da nr-nota-fis.p

OUTPUT TO C:\TEMP\GFE.TXT.

FOR EACH NOTA-FISCAL NO-LOCK

WHERE NOTA-FISCAL.COD-ESTABEL = "04"

AND NOTA-FISCAL.SERIE = "1"

AND (NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062342"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062343"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062344"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062345"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062346"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062347"

OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = "0062348").

DISP nota-fiscal.cod-chave-aces-nf-eletro SKIP.

Colar os números das notas, inserir um * antes e depois fazer um replace com a informação que deseja, no caso "OR NOTA-FISCAL.NR-NOTA-FIS = ""

Image Removed

Depois montar a lista abaixo, colar no SQL e Executar:

Image Removed

Expand

title	Alterar Peso GFE

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Mudança centro de custo GFE

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Desintegrar Integrar CTE do GFE no ERP

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Integração GFE x TOTVS X GFE

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Não encontrada Conta Contábil de Integração

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Necessário Cálculo de Frete dos Documentos de Carga

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Integração de Notas do TOTVS para o GFE não está funcionando

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Liberar Documento de Carga Bloqueado

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Romaneio Possui Documentos de Frete Relacionado

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Alterar Tipo de Frete e Transportador de Nota de Entrada

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed Expand

title	Arquivo Não Pode Ser Executado! Verifique Parâmetros

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Tip
Possíveis Soluções:

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela = TODAY

mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

mob2b-ped-venda.situacao = 88.

END.

Tip
Possíveis Soluções:

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

Image Removed

Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

Image Removed

Para conseguir integrar documento com o GFE e do GFE para o TOTVS, precisamos configurar o CD0089, tem alguns parâmetros que precisam ter nessa tela e como a base de homologação foi atualizada, perdeu essas configurações, mas depois parametrizar integrou normal:

Image Added

Exportar as:

Image Added

Expand

title	Não encontrada Conta Contábil de Integração

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

ERRO Conta Contábil Fatura 643 – CT -e 3219 – NF. 9930 MONITOR DE INTEGRAÇÃO

Image Added

Tip
Possíveis Soluções:

Efetuar cadastro “Conta Contábil” Araujo – Fiscal - Não há pendência de contas para rateio referente ao documento mencionado:

Est. 83 Transportadora: DRIW Fatura: 682 – Vencimento: 28/08/2023 Documento Frete: 3666 NF. 9930

Image Added

Documento de entrada gerado com sucesso no ERP2 - Item não encontrado conta contábil de integração inexistente ou invalida para a chave informada

Em Documentos de Fretes ou Faturas de Frete, consultar a Conta Debito (conta contábil) que a fatura possui e informar o usuário para solicitar ao contábil o cadastro desta conta. Pode verificar a conta no programa bas_cta_ctbl_integr:

Image Added

Consultar Conta no programa bas_cta_ctbl_integr - Manutenção Contas Contábeis Integração

Precisa ter a conta, cadastrada no APB para pagar a fatura e no CEP para atualizar o estoque (mesmo que o item seja de frete/serviço):

Image Added

Depois que o Contábil realizar o cadastro, precisa Atualizar Fiscal ERP no GFE:

Image Added

Danyllo falou com a Catia Bezerra, mas pode falar com a Priscila Moreira De Oliveira ou Rafael Cruz Peixoto de Oliveira, todos são do contábil.

Expand

title	Necessário Cálculo de Frete dos Documentos de Carga

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

. Estabelecimento: 83 Transportadora: AJC – Cod. 3945 Fatura: 12455 Romaneio: 878

Ao tentar lançar CT -e 37517 (NF. Fictícia – 12455) – ocorre o seguinte ERRO abaixo pela importação do EDI:

Image Added

Depois tentou lançar manual e apresentou o erro:

Image Added

Tip
Possíveis Soluções:

É necessário que haja um Cálculo de Frete dos Documentos de Carga que possua o mesmo Tipo do Documento de Frete, e Transportador do Cálculo igual ao Emissor do Documento de Frete:

Image Added

Após consultas, verificamos que o GFE apresentava mensagem que o documento está vinculado do cálculo de frete em uma parte do sistema e em outras partes não. Então a Fernanda deletou a nota fictícia do cálculo do frete, via SQL abaixo, para podermos reabrir o cálculo e deleta-lo no GFE para fazer um novo e conseguir entrar com a nota:

Image Added

Expand

title	Liberar Documento de Carga Bloqueado

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Liberar Documento de Carga Bloqueado

Tip
Possíveis Soluções:

Depois que ajustar o peso, precisa liberar o Documento de Carga, porque estava bloqueado:

Image Added

Buscar o documento, selecionar Outras Ações e Validar Registro:

Image Added

Para forçar o sistema a rodar o schedule automaticamente quando for muitas notas ajustadas, para conseguir realizar o processo, deverá eliminar os registros referentes a GW1 na tabela GW0

G:\Depto\GFE\Script SQL\Libera NF para revalidar registro bloqueado.sql

SELECT * FROM GW0160 WHERE GW0_CHAVE = '99NFS 99 2 3293310'

DELETE GW0160 WHERE GW0_CHAVE = '99NFS 99 2 3293310'

Image Added

Expand

title	Arquivo Não Pode Ser Executado! Verifique Parâmetros

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

Erro na geração do Notfis do GFE, aparentemente é algo com o diretório onde estou colocando para gravar. Tem algum configuração especial para o diretório onde deve gravar? Estou utilizando o C:\Temp:

Image Added

Tip
Possíveis Soluções:

Precisa colocar o c:\ (quando está com link local e v:\ quando está acessando pelo CITRIX, depois tem que colocar o diretório onde vai salvar e o nome do arquivo, ficando assim v:\temp\nome_arquivo.txt para gerar.

Tinha que colocar v:\diretorio\nome_arquivo.txt para gerar. Ele estava colocando apenas v:\temp e não gera...

Expand

title	Romaneio Possui Documentos de Frete Relacionado

Panel

panelIconId	1f321
panelIcon	:thermometer:
panelIconText	🌡️
bgColor	#FFEBE6

Situação:

/* -Nota sobre Romaneio de Carga é o documento que o caminhão saí com a carga e pode conter "n" notas fiscais para compor o Romaneio. Conhecimento de Transporte CT-e é o documento que a transportadora emite para cobrar o fretes dos Romaneios transportados.

-Quando está com a bolinha amarela, está bloqueado por falta de Peso, e tem um Documento de Carga fictício.

-GW1 = Documento de Carga

-GW3 = Documento de Frete */

Romaneio possui Documentos de Frete relacionado aos seus documentos de carga, portanto não poderá ser reaberto.

SANTIBR-67436 GFE - Romaneio

Bom dia ! Estou tentando reabrir o Romaneio 1043 – Estabelecimento 82. Informa que tem CT-e atrelado a NF (mas já foi feito a consulta NF. por NF. e não consta CT -e em nenhuma delas). Preciso REABRIR o Romaneio para ajustar o agrupamento das NFs.

SANTIBR-69177 Romaneio 1489 - Est. 83

Boa tarde ! Estou tentando reabrir o Romaneio 1489 – Est. 83 ... mas o mesmo informa que possui Doc. Frete relacionado. No Romaneio conta somente a NF. 14422 é a mesma não se encontra relacionado a nenhum Doc. Frete. Favor verificar e reabrir o Romaneio

Tip
Possíveis Soluções:

Image Added

Visualizar para consultar um Documento de Frete na Nota fiscal dentro do Romaneio de Carga

Image Added

Consultando o documento de frete dentro do documento de carga, não tem nenhuma nota.

Image Added

Mas consultando pelo código abaixo aparece no GFE, que está com uma sujeira na base de dados, por isso, não consegue Reabrir o Romaneio e nem aparece o CT-e atrelado. Já efetuamos a limpeza e como pode ver abaixo (só simulei a abertura), pode reabrir ele.

Consulta pelo número do romaneio fornecido no chamado 00001489.

Consulta para achar o número do documento de frete

Image Added

Code Block

SELECT GW1_NRDC, GW4_NRDF FROM GW1020 a 
INNER JOIN GW4020 b ON (a.GW1_FILIAL = b.GW4_FILIAL AND
						a.GW1_SERDC  = b.GW4_SERDC AND
						a.GW1_NRDC   = b.GW4_NRDC)
WHERE GW1_FILIAL = '83' AND GW1_NRROM = '00001489' AND a.R_E_C_D_E_L_ = 0 AND b.R_E_C_D_E_L_ = 0

Consulta do Documento de Frete

Image Added

Vemos que na tabela GW3 está deletado, mas na tabela GW4 não está e precisa ser deletado

Image Added

Code Block
SELECT * FROM GW3020 WHERE GW3_FILIAL = '83' AND GW3_NRDF = '3885' SELECT * FROM GW4020 WHERE GW4_FILIAL = '83' AND GW4_NRDF = '3885'

É sujeira na base, mas com o código abaixo limpamos e já pode reabrir o Romaneio.

Image Added

Code Block
UPDATE GW4020 SET R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_ = '*' WHERE GW4_FILIAL = '83' AND GW4_NRDF = '3885'

Para retirar o delete de um documento, deixar em branco o RECDEL = ' ' e o DELET ' '

Code Block
UPDATE GW4020 SET R_E_C_D_E_L_ = ' ', D_E_L_E_T_ = ' ' WHERE GW4_FILIAL = '83' AND GW4_NRDF = '3885''

O GFE estava com uma sujeira na base de dados, por isso, você não conseguia Reabrir o Romaneio e nem aparecia o CT-e atrelado. Já efetuamos a limpeza e como pode ver abaixo (só simulei a abertura), pode reabrir ele.

Image Added

Se a nota não estiver aparecendo para retirar do romaneio, precisa tirar a nota do Romaneio via script e incluir novamente, pois como o Romaneio está reaberto, o vínculo entre a nota e o romaneio é só a tabela GW1.

Image Added

Verificar se aparece o romaneio na nota

Code Block
SELECT * FROM GW1020 WHERE GW1_FILIAL = '83' AND GW1_NRDC = '0014422'

Image Added

Rodar o script para retirar o Romaneio da nota.

Code Block
UPDATE GW1020 SET GW1_NRROM = '', GW1_SIT = '3' WHERE GW1_NRDC = '0014422'

Image Added

Rodar o script para colocar o Romaneio na nota.

Code Block
UPDATE GW1020 SET GW1_NRROM = '00001489', GW1_SIT = '3' WHERE GW1_NRDC = '0014422'

Image Added

E agora aparece novamente no GFE.

Image Added

Version	Old Version 2	New Version Current
Changes made by	Marcos Miasson	Leopoldo Michelin de Oliveira
Saved on	Oct 30, 2023	Nov 22, 2024

Page Comparison

Versions Compared

Key

Situação:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções:

Situação:

Possíveis Soluções: