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Não estou conseguindo efetuar solicitação com estabelecimento 82:

Vi que seu usuário está com estab padrão 83. Então se vai colocar solicitação no 82, vai receber a mensagem de erro "Usuário não pode realizar operações no estabelecimento 83. O Estabelecimento correto é o 82", mas pode prosseguir com a solicitação, inclusive, vi que tem 4 solicitações em seu nome. O sistema só apresenta esta informação, mas pode prosseguir que está no estabelecimento correto:

Se você só colocar solicitação no 82, então podemos mudar para este padrão, assim não vai dar mais para o 82 e vai começar a dar a mensagem para o 83, quando for colocar solicitação.

Erro de emissão com falta da parcela de PIS/ COFINS

Procedimento a ser realizado,

1 - Alterar a natureza de operação (CD0606) da nota fiscal em questão para não emitir nota no faturamento.

2 - Desatualizar a nota no recebimento (RE0402), pois a mesma ira ficar pendente no recebimento (RE1001)

3 - Entrar no RE1001, ir na no ícone (IMPORTAÇÃO IM1001A) , e entrar na aba (DUPLIC Desp - IM1001D) e lançar as despesas e atualizar nota fiscal novamente.

4 - E em seguida voltar o fleg da natureza (CD0606)

Não estou conseguindo ajustar o valor do pedido. Preciso ajustar as 5 casas decimais e aparece a mensagem abaixo impossibilitando o ajuste. Isso está ocorrendo para as 2 ordens desse pedido:

Verificamos o erro com o clientlog ativado:

e acessando a upc que gera esta mensagem:

Verificamos que este pedido 231706, que é de "Compra Autorizada" e diferente do estabelecimento central, que é o 98, quando é compra autorizada, multiplica a quantidade pelo valor e tem que ser menor que 99.999.999,00, que está cadastrado no programa mocc020, mas o cálculo que o programa estava fazendo, estava errado, ficou em R$ 725.994.320,00, mas na verdade o valor do pedido é R$ 725.994,32. O programa está multiplicando a quantidade que vai entrar pelo preço do fornecedor, sem considerar o fator de conversão de milheiro para unidade.

Como é uma "COMPRA AUTORIZADA" quando a entrega for diferente da central, que é o estab 98, ele valida se o valor total do pedido está dentro do limite parametrizado – mocc020, que no caso é de R$ 99.999.999,00:

Desta forma, corrigimos o valor do pedido via programa e já arrumamos o programa via

A correção do cálculo será feita pelo EVO-576

Ver Pedido de Compra e Ordem de Compra completo

FIND FIRST pedido-compr WHERE pedido-compr.num-pedido = 231706.

  IF AVAIL pedido-compr THEN DO.

      DISP pedido-compr.num-pedido  SKIP(2)

      WITH WIDTH 333 1 COL. 

      FOR EACH ordem-compra  NO-LOCK  OF pedido-compr

          WHERE ordem-compr.numero-ordem = 8061446.

                 .

          DISP ordem-compr.numero-ordem

               ordem-compr.qt-acum-nec

               ordem-compr.pre-unit-for

               ordem-compr.preco-fornec

               ordem-compr.preco-orig

               ordem-compr.preco-unit

               (ordem-compr.qt-acum-nec *  ordem-compr.preco-unit) LABEL "Vl.saldo a receber" SKIP(2)

               WITH WIDTH 333 1 COL.

          //UPDATE ordem-compr.pre-unit-for

          //       ordem-compr.preco-fornec

          //       ordem-compr.preco-unit.

          FOR EACH  moe-ordem-compra NO-LOCK

              WHERE moe-ordem-compra.cod-estabel  = ordem-compra.cod-estabel

              AND   moe-ordem-compra.numero-ordem = ordem-compra.numero-ordem.

              DISP  moe-ordem-compra

                   WITH WIDTH 333 1 COL. 

          END.

          FOR EACH prazo-compra NO-LOCK

              WHERE prazo-compra.numero-ordem = ordem-compra.numero-ordem

              AND   prazo-compra.it-codigo    = ordem-compra.it-codigo.

              FOR EACH  moe-prazo-compra NO-LOCK

                  WHERE moe-prazo-compra.cod-estabel  = ordem-compra.cod-estabel

                  AND   moe-prazo-compra.parcela      = prazo-compra.parcela

                  AND   moe-prazo-compra.numero-ordem = prazo-compra.numero-ordem.

                  DISP  moe-prazo-compra

                       WITH WIDTH 333 1 COL. 

              END.

              FOR EACH ext-prazo-compra NO-LOCK

                  WHERE ext-prazo-compra.numero-ordem = ordem-compra.numero-ordem

                  AND   ext-prazo-compra.parcela      = prazo-compra.parcela.

                  DISP ext-prazo-compra

                       WITH WIDTH 333 1 COL. 

              END.

              FOR EACH cotacao-item NO-LOCK OF ordem-compra.

                 DISP cotacao-item.pre-unit-for

                      cotacao-item.preco-fornec

                      cotacao-item.preco-unit

                      WITH WIDTH 333 1 COL. 

                 //UPDATE cotacao-item.pre-unit-for

                 //       cotacao-item.preco-fornec

                 //       cotacao-item.preco-unit.

             END.

              DISP prazo-compra

                   WITH WIDTH 333 1 COL.

         END.

     END.

 END.

 retirar de Follow os itens abaixo, empresa Soluções Moderna estabelecimento 83

42100657, 42100872, 42100930, 42100963

 Itens ja retirados pelo Givaldo.

ajudar a identificar referente a que são essas ordens de compra?  Vocês podem, por favor, efetuar o cancelamento destas ordens? As requisições foram abertas e elas estão empenhadas, segurando orçamento, e precisamos efetuar a liberação.

Ordem 7940819 (8011298/41305005)

Ordem 8036417 (8011298/41305005)

Ordem 8063574 (8011298/41395991)

Consultar as ordens pelo CC0505. Se ainda não estiverem "Recebidas" e já tiver pedido, acessar o pedido pelo programa cc0300, desvincular a ordem de compra do pedido. Conforme Exemplo abaixo:

Depois excluir a cotação, pelo programa OC0201, selecionando o item, depois selecionando a cotação e eliminando.  Lembrando que só aparece para excluir as cotações que não estão vinculadas à pedidos de compra:

Então excluir a Ordem de compra pelo programa CC0301. Lembrando que só habilita excluir depois que excluir a cotação:

Ordem 7940819 (8011298/41305005) - Não tem pedido vinculado, só precisa excluir a Ordem de Compra:

Ordem 8036417 (8011298/41305005)

Ordem 8063574 (8011298/41395991)

Tentando integrar um documento no Contas a pagar apresentou a mensagem de erro  393 Tradução do Fluxo Financeiro 0 não encontrado na Matriz FLUXO ! Cadastre na Matriz de Tradução de Fluxo Financeiro Externo FLUXO, o correspondente do fluxo financeiro 0 no Datasul-EMS. 

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SANTILLANA EDUCACAO LTDA                                                                                                Página:    1

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Série Documento        Emitente   Nat Oper  Erro    Mensagem                                                                        

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Documento        Ser   Nat Oper      Emit Nome Abreviado Est   Parc Esp Emissão    Transação  Vencimento    Vlr da Duplicata

Usuario                                                                          Vcto Desc   % Desc               Desconto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0095069          1     110250      126542 FORMA CERTA    99    01   NC  23/11/2023 28/11/2023 21/02/2024           17.629,00

cfranca                                                                                        0,00                   0,00

                                              393  

                                                 Tradução do Fluxo Financeiro 0 não encontrado na Matriz FLUXO !                 

                                                 Cadastre na Matriz de Tradução de Fluxo Financeiro Externo FLUXO, o             

                                                 correspondente do fluxo financeiro 0 no Datasul-EMS.

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Validações na integração com o Contas a Pagar com relação as mensagens 393 e 374

 De <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025759714-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MRE-Valida%C3%A7%C3%B5es-na-integra%C3%A7%C3%A3o-com-o-Contas-a-Pagar-com-rela%C3%A7%C3%A3o-as-mensagens-393-e-374 >

As mensagens 393 e 374 são apresentadas na integração entre o Recebimento e o Contas a pagar, em virtude do tipo de despesa. 

Essas duas mensagens são mostradas na atualização da nota fiscal, e ocorrem quando tipo de despesa da ordem de compra que está sendo recebida é 0 - zero. Esta informação pode ser visualizada através do programa CC0505 - Consulta Ordens, aba Complemento.

Verificar no RE0701A as ordens da nota fiscal do recebimento.

Verificar o Tipo de Desepesa no CC0505, se estiver 0, precisa arrumar com o qg abaixo.

Pedir para arrumarem o item no cd0138.

Este item está sem o cadastro no CD0138. Então quando colocaram o pedido de compra, puxou desta tabela os dados e como este item está com o tipo de despesa em branco, foi em branco para o pedido de compra.

FOR EACH ordem-compra WHERE ordem-compra.numero-ordem = 8067300: 
    DISP ordem-compra.numero-ordem                              
         ordem-compra.num-pedido                                
         ordem-compra.cod-emitente                              
         ordem-compra.it-codigo                                 
         ordem-compra.data-emissao                              
         ordem-compra.data-cotacao
         ordem-compra.tp-despesa WITH 1 COL.                   
     //UPDATE ordem-compra.tp-despesa.                              
           END.