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MOFT100 - Nota Fiscal não gerada estab 99

SANTIBR-59316 – MOFT100 - Nota Fiscal não gerada estab 99

FATURAMENTO AUTOMATICO SOMENTE NA SANTILLANA estab 99 e 75 serie 3, NAS OUTRAS EMPRESAS PODE CONSULTAR PELO FT0909 Para notas do Faturamento automático, se tiver urgência, tem que enviar nota pelo ft0909 e estando autorizada (sefaz e no Totvs) tem que alterar o status para 11 ( a Claudia tem o QG ), mas fazer este processo somente se eles estiverem com urgência.

Obs.: NA SANTILLANA ESTAB 99 E 75, SERIE 3 NÃO PODE SER ENVIADA PELO FT0909, DEVIDO AO FATURAMENTO AUTOMATICO

Em caso de divergência da situação da nota no ERP x SEFAZ, 

Realizar o procedimento do Travamento Faturamento Automático W:\ESP2\qgp\Fat-Automatico 

Abertura de chamado com motivo de NF-e não gerada e no moft100 Verificar no MOFT1800 MOFT1800  

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No faturamento automático não podemos utilizar o FT0909 para notas serie 3 no estab 99 e 75 da Santillana, para verificar a autorização de notas, temos que utilizar o próprio MOFT1800 e ver por lá e no FT0904 para pegar a chave e consultar no SEFAZ a situação da nota.

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Nota INEXISTENTE na base nacional do SEFAZ:

Em caso de divergência da situação da nota no ERP x SEFAZ, a primeira ação é executar o FT0915 para o estabelecimento e série e dias = 0 (dia atual). Esse programa tenta sincronizar o status entre TSS x ERP:

Ft0915

Outro programa que também não podemos usar para o faturamento automático é o FT0910:

No FT0909 apresenta a mensagem 36373 - [TSS REMESSA] NF-e (0545792) não foi integrada com o TSS. A NF-e enviada não foi criada no banco de dados do TSS. NF-e não gerada, e deve ser reenviada:

Verificar o status da NF no SEFAZ https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx com chave da nota se já está autorizada:

Verificar se o TSS está funcionando, com notas antes e depois com status de Uso Autorizado:

SBRTOTVSRPW4:

Se o TSS não estiver funcionando, solicitar que seja reiniciado e reenviar a notas. Ou reiniciar você pode reiniciar ele pelo procedimento  Como parar o serviço do TSS no servidor. no serv Se o TSS estiver OK, seguir para os próximos passos

1 – FORMA DE CORREÇÃO:

Rodar este qg parar o ver o status da NF e mudar de 1 – Não Gerada para o status 2 – Gerada e reenviar a nota pelo ft0909

FOR EACH nota-fiscal

    WHERE nota-fiscal.cod-estabel = "98"

    AND   nota-fiscal.serie = "1"

    AND   nota-fiscal.nr-nota-fis = "0056918".

 // ASSIGN nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro = 2.

    DISP        string(nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro) WITH WIDTH 300.

END.

2 – FORMA DE CORREÇÃO:

Copiar a chave da Nota Fiscal, acessar o banco .

6 e executar a linha SELECT da Query abaixo primeiro para encontrar a NF, se encontrar, executar a linha delete da query para apagar a nota no banco e então poder reenviá-la novamente pelo FT0909 ou MOFT100

g:\depto\BancosSQL.xlsx

TSS12 outras empresas e estabs

TSS12-2 estab 75

SELECT * FROM SPED050 WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';

SELECT * FROM SPED054 WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';

Deletar ou Inativar

delete FROM SPED050 where nfe_id = '35230214158418000217550010005457921857095588'

UPDATE SPED050 SET D_E_L_E_T_ = '*', R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_

WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';

UPDATE SPED054 SET D_E_L_E_T_ = '*', R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_

WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';

 As notas abaixo no moft100 não estou conseguindo validar os documentos:

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