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titleExcluir Ordem de Compra Empenhada
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Situação:

ajudar a identificar referente a que são essas ordens de compra?  Vocês podem, por favor, efetuar o cancelamento destas ordens? As requisições foram abertas e elas estão empenhadas, segurando orçamento, e precisamos efetuar a liberação.

Ordem 7940819 (8011298/41305005)

Ordem 8036417 (8011298/41305005)

Ordem 8063574 (8011298/41395991)

Tip

Possíveis Soluções:

Consultar as ordens pelo CC0505. Se ainda não estiverem "Recebidas" e já tiver pedido, acessar o pedido pelo programa cc0300, desvincular a ordem de compra do pedido. Conforme Exemplo abaixo:

Depois excluir a cotação, pelo programa OC0201, selecionando o item, depois selecionando a cotação e eliminando.  Lembrando que só aparece para excluir as cotações que não estão vinculadas à pedidos de compra:

Então excluir a Ordem de compra pelo programa CC0301. Lembrando que só habilita excluir depois que excluir a cotação:

Ordem 7940819 (8011298/41305005) - Não tem pedido vinculado, só precisa excluir a Ordem de Compra:

Ordem 8036417 (8011298/41305005)

Ordem 8063574 (8011298/41395991)

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titleErro 393 Tradução do Fluxo Financeiro 0 não encontrado na Matriz FLUXO !
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Situação:

Tentando integrar um documento no Contas a pagar apresentou a mensagem de erro  393 Tradução do Fluxo Financeiro 0 não encontrado na Matriz FLUXO ! Cadastre na Matriz de Tradução de Fluxo Financeiro Externo FLUXO, o correspondente do fluxo financeiro 0 no Datasul-EMS. 

 

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SANTILLANA EDUCACAO LTDA                                                                                                Página:    1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2023 - 19:00:11

 

Série Documento        Emitente   Nat Oper  Erro    Mensagem                                                                        

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Documento        Ser   Nat Oper      Emit Nome Abreviado Est   Parc Esp Emissão    Transação  Vencimento    Vlr da Duplicata

Usuario                                                                          Vcto Desc   % Desc               Desconto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0095069          1     110250      126542 FORMA CERTA    99    01   NC  23/11/2023 28/11/2023 21/02/2024           17.629,00

cfranca                                                                                        0,00                   0,00

                                              393  

                                                 Tradução do Fluxo Financeiro 0 não encontrado na Matriz FLUXO !                 

                                                 Cadastre na Matriz de Tradução de Fluxo Financeiro Externo FLUXO, o             

                                                 correspondente do fluxo financeiro 0 no Datasul-EMS.

 

Tip

Possíveis Soluções:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Validações na integração com o Contas a Pagar com relação as mensagens 393 e 374

 De <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025759714-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MRE-Valida%C3%A7%C3%B5es-na-integra%C3%A7%C3%A3o-com-o-Contas-a-Pagar-com-rela%C3%A7%C3%A3o-as-mensagens-393-e-374 >

As mensagens 393 e 374 são apresentadas na integração entre o Recebimento e o Contas a pagar, em virtude do tipo de despesa. 

Essas duas mensagens são mostradas na atualização da nota fiscal, e ocorrem quando tipo de despesa da ordem de compra que está sendo recebida é 0 - zero. Esta informação pode ser visualizada através do programa CC0505 - Consulta Ordens, aba Complemento.

Verificar no RE0701A as ordens da nota fiscal do recebimento.

Image Added

Verificar o Tipo de Desepesa no CC0505, se estiver 0, precisa arrumar com o qg abaixo.

Image Added

Pedir para arrumarem o item no cd0138.

Image Added

Este item está sem o cadastro no CD0138. Então quando colocaram o pedido de compra, puxou desta tabela os dados e como este item está com o tipo de despesa em branco, foi em branco para o pedido de compra.

Code Block
FOR EACH ordem-compra WHERE ordem-compra.numero-ordem = 8067300: 
    DISP ordem-compra.numero-ordem                              
         ordem-compra.num-pedido                                
         ordem-compra.cod-emitente                              
         ordem-compra.it-codigo                                 
         ordem-compra.data-emissao                              
         ordem-compra.data-cotacao
         ordem-compra.tp-despesa WITH 1 COL.                   
     //UPDATE ordem-compra.tp-despesa.                              
           END.

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titleDúvida/Falha/Situação XPTO
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Situação:

Tip

Possíveis Soluções: