| Expand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Alterar o campo inscrição municipal do cliente abaixo para deixar em branco? Foi preenchido erroneamente. TELA CD0704 (Totvs) CNPJ: 09.388.935/0001-61 CÓDIGO: 526747 
Como este cliente também está cadastrado no programa CD0401 Cadastro de Fornecedores, só é possível retirar a Inscrição Municipal por este programa e já foi feito. |
| Expand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Suspender Clientes no CM0102
Gerar lista de códigos de clientes a serem suspensos em um arquivo .csv
Abrir o qg abaixo, mudar linha 9 com o caminho do arquivo dos clientes que vão ser suspensos e a linha 58 com o número do chamado e o motivo do cancelamento e rodar este qg R:\ESP2\qgp\qg-suspende-cliente.p |
| Expand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Erro ao Atualizar documento na Soluções. Erro Emitente: 1824 Nota 0000029 
Consultando o CD0401 - Manutenção Fornecedor e no bas_fornec_financ - Fornecedor Financeiro, verificamos que não está no financeiro:  No CD0401, clicar em alterar e salvar, para ver se atualizava as informação no financeiro, verificamos que o banco informado não existe no cadastro de Banco (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_banco:    Após o cadastro do banco, repetimos o processo de exportação e o fornecedor foi exportado para o fornecedor financeiro. |
| Expand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Exclusão de um cliente parado no moun128, pois o sistema aponta que tem um erro no digito do CPF, porém quando corrijo ele me informa que já existe um cliente cadastrado. 
Não pode excluir, moun128 faz o cadastro do cliente ou atualiza. Então apague os pontos e traços no cpf e coloque para gerar novamente
Pai paga na plataforma> Pagto desce ERP via integração BDC> moun226 consulta pagamente> integração cliente mocr070 se tiver erro vai para manutenção de cliente moun128> Integração de titulos ACR> Pendencia de faturamento aluno
Ou seja....quando o pai faz um pagamento ele vira um cliente no totvs...se ja existir o cadastro é atualizado com os dados de pagamento |
| Expand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
EXCLUSÃO DE CLIENTE E VERIFICAÇÃO DE GRUPO DE CLIENTE: EMS Correto: 515545 / EMS que deve ser excluído: 522921
Como este cliente já tinha movimentos, não tem como excluir, então incluímos um caractere a mais no final do CNPJ que assim o sistema não vê duplicidade.  FOR EACH emitente WHERE emitente.cod-emitente = 515545 OR emitente.cod-emitente = 522921 NO-LOCK: DISP emitente.cod-emitente emitente.cgc FORMAT "x(20)" emitente.ind-sit-emitente WITH WIDTH 200. //UPDATE emitente.cgc. END. |
| Expand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
EXCLUSÃO DE CLIENTE E VERIFICAÇÃO DE GRUPO DE CLIENTE: quem tem acesso ao grupo 25 (Distribuidores - Caracol) pois precisamos fazer uma atualização cadastral mas por não ter acesso ao grupo, não consigo atualizar. EMS: 891763 
bas_grp_usuar     |
| Expand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
O cadastro do fornecedor Athos (5754) precisa estar flegado no campo Fornecedor Emite Documento Eletrônico, porém não tenho acesso conforme telas abaixo. Precisamos flegar esse campo para emissão de notas urgente
O campo fornecedor emite documento eletrônico, deveria vir sempre marcado quando vão fazer o cadastro de um novo fornecedor, como pode ver abaixo.  Mas no caso da Athos Urbano, veio desmarcado, como pode ver abaixo e precisamos selecionar este campo para poderem emitir mais de 1500 pedidos ainda hoje:  Os usuários não conseguem alterar, pela questão dos grupos de acesso, como pode ver abaixo.  Mas como o campo deveria nascer já flegado, podemos alterar via programa para liberar o faturamento? Aguardamos seu retorno.
R:\ESP2\qgp\Altera Fornec Emite Doc Eletronico.p
FOR EACH emitente WHERE cod-emitente = 5754: DISP nome-abrev log-possui-nf-eletro. //UPDATE log-possui-nf-eletro. END. |
| Expand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
2 casos em que precisamos alterar o vínculo do CNPJ informado para o CPF pois ambos os clientes estão suspensos e por isso é necessário vincular o saldo residual ao CPF, alterar o vínculo do aluno e assim possibilitar o faturamento neste CPF. Caso 1: aluno id 20423245. Atualmente o aluno está vinculado ao código 929149 que pertence a um CNPJ que está com a IE inativa e por isso retorna erro ao tentarmos realizar o faturamento. Peço que seja alterado para o código 472149 que pertence ao CPF 061.155.576-07 do responsável que cadastrou e realizou o pagamento. Caso 2: aluno id 20319473 Vinculado ao código 834621, está suspenso e por isso não permite o faturamento. Peço que seja alterado para o código 574375 que pertence ao CPF 04148476604 do responsável que realizou o pagamento.
CHAMADO PARA SER ATENDIDO PELO EMERSON OU CLEBER DA NEWTECH |
| Expand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Fizemos o cadastro de uma nova consultora e ao tentar implantar pedidos de divulgação, o mesmo não é aprovado, informando que cliente está parametrizado para não avaliar crédito. Solicitei auxilio ao financeiro em como deveria proceder e fui orientada de que cliente não esta cadastrada no CR (e-mail em anexo). Podem me orientar como fazer esse cadastro, ou a quem devo direcionar esta solicitação, para liberar o pedido. Alessandra Ferreira C Montes Codigo 7343 Pedido 139850: 
  bas_grp_clien - Grupo Cliente Financeiro   bas_cliente Cliente Financeiro 
|
