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title Alterar Peso GFE
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title	Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação: Correção no GFE, segue anexo CC-e Considerar no Campo Peso Bruto/Peso Liquido:    724,00 Kg. Image AddedImage Added Tip Possíveis Soluções: Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV Image Removed FOR FIRST mob2b-ped-venda     WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":      ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY             mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."             mob2b-ped-venda.situacao     = 88.  END.   Tip Possíveis Soluções: Este início tem que ser padrão na mensagem 900|||| Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento: Image Removed Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento: Image Removed
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title Mudança centro de custo GFE

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

Image Removed

FOR FIRST mob2b-ped-venda

    WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

     ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY

            mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

            mob2b-ped-venda.situacao     = 88.

 END.

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

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Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

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Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

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FOR FIRST mob2b-ped-venda

    WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

     ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY

            mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

            mob2b-ped-venda.situacao     = 88.

 END.

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

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Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

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No GFE o documento de Carga está bloqueado porque quando o documento está sem peso o GFE bloqueia e temos que alterar via sql:

Image AddedImage Added

Acessar o banco SQL do GFE, planilha de login e senha em G:\Depto\BancosSQL.xlsx:

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OBS.: PARA RODAR APENAS A LINHA DE COMANDO, SELECIONAR A LINHA PARA DEPOIS SELECIONAR EXECUTE

Podemos consultar a tabela inteira com o comando abaixo:

select * from GW8010 para exibir a tabela inteira do SQL

SELECT PELO NUMERO DO DOCUMENTO

select GW1_FILIAL,GW8_FILIAL,GW1_SERDC,GW8_SERDC,GW1_NRDC,GW8_NRDC,GW1_DTEMIS,GW8_ITEM,GW8_QTDE,GW8_PESOR,GW8_QTDALT from GW1010,GW8010 WHERE GW1_FILIAL = '02' AND GW1_SERDC = 3 AND GW1_NRDC = '0750164' AND GW8_FILIAL = '02' AND GW8_SERDC = 3 AND GW8_NRDC = '0750164'

GW1010 E GWU010 = MODERNA

GW1020 E GWU020 = SOLUÇÕES

GW1_TPFRET = 1 = CIF

GW1_TPFRET = 3 = FOB

GWU_PAGAR = 1 = SIM

GWU_PAGAR = 2 = NÃO

Saber a tabela do campo, selecionar o campo a apertar F1:

Image Added

Image Added

Consulta

select GW1_FILIAL,GW8_FILIAL,GW1_SERDC,GW8_SERDC,GW1_NRDC,GW8_NRDC,GW1_DTEMIS,GW8_ITEM,GW8_QTDE,GW8_PESOR,GW8_QTDALT from GW1010,GW8010 WHERE GW1_FILIAL = '02' AND GW1_SERDC = 3 AND GW1_NRDC = '0750164' AND GW8_FILIAL = '02' AND GW8_SERDC = 3 AND GW8_NRDC = '0750164'

Alterar os campos GW8_PESOR,GW8_QTDALT

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UPDATE GW8010 SET GW8_PESOR = 724,GW8_QTDALT = 724  WHERE  GW8_FILIAL = '02' AND GW8_SERDC = 3 AND GW8_NRDC = '0750164'

Image Added

Image Added

ANTES

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DEPOIS

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Depois que ajustar o peso, precisa liberar o Documento de Carga, porque estava bloqueado:

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Buscar o documento, selecionar Outras Ações e Validar Registro:

Image Added

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Caminho para repositório de scripts sql

G:\Depto\GFE\Script SQL

R:\ESP2\qgp\Fechamento\GFE\Script_SQL

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title Mudança centro de custo GFE
Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação: Alteração do centro de custo da logística Santillana. Por gentileza alterar no GFE. "Devido as novas necessidades na empresa Santillana, todos os lançamento da área de logística que eram feitos no CC 9901198 agora devem ser lançados no CC 8011498." Tip Possíveis Soluções: Acessar o GFE em Atualizações > Cadastros > Contabilização > Centros de Custos para verificar se há contas cadastradas no Centro de custo que vai começar a ser utilizado. Se não houver, pegar as contas do centro de custo que vai parar de ser utilizado e cadastrar no novo centro de custo: Image AddedImage AddedImage Added Agora em Atualizações > Cadastros > Contabilização > Contas para Rateio, verificamos que há muitas contas para alterar e portanto faremos via código no SQL: Image Added SELECT * FROM GUF160 WHERE R_E_C_D_E_L_ = 0    /* Quando tem algum item que foi deletado no GFE, ele coloca um *, portanto o (R_E_C_D_E_L_ = 0) para só trazer o que está ativo */   UPDATE GUF160 SET GUF_CCFRET = '8011498' WHERE R_E_C_D_E_L_ = 0   Rodar a primeira linha para consultar a tabela que será alterada: Image Added Rodar a segunda linha para alterar os dados do Centro de Custos de Fretes: Image Added Rodar a primeira linha para consultar a alteração realizada: Image Added

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title Desintegrar Integrar CTE do GFE no ERP
Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação: Desintegrar Integrar CTE do GFE no ERP Tip Possíveis Soluções: Consultar status da integração dos documentos   R:\ESP2\qgp\Fechamento\GFE\Script_SQL\Valida_pend_CTE_Sieduc.sql   /*         GW3_SITFIS 1-Não enviado 2-Pendente integração 3-Rejeitado 4-Atualizado 5-Pendente de desatualização */   /* GW3_SIT 1-Recebido 2-Bloqueado 3-Aprovado Sistema 4-Aprovado Usuário */          Para desintegrar e Integrar: Image Added Image Added CD0433 Monitor de Integração GFE - Doc Frete Fiscal: Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

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title Integração GFE x TOTVS X GFE
Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação:  Integrar a NF 2303201 no GFE homolog, não está validando integração via CD9125 no meu usuário Est 99. Tip Possíveis Soluções: Para conseguir integrar documento com o GFE e do GFE para o TOTVS, precisamos configurar o CD0089, tem alguns parâmetros que precisam ter nessa tela e como a base de homologação foi atualizada, perdeu essas configurações, mas depois parametrizar integrou normal: Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Exportar as: Image Added

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title Não encontrada Conta Contábil de Integração
Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação: ERRO Conta Contábil Fatura 643 – CT -e 3219 – NF. 9930 MONITOR DE INTEGRAÇÃO Image Added Tip Possíveis Soluções: Efetuar cadastro “Conta Contábil” Araujo – Fiscal - Não há pendência de contas para rateio referente ao documento mencionado: Est. 83 Transportadora: DRIW  Fatura: 682 – Vencimento: 28/08/2023 Documento Frete: 3666 NF. 9930 Image Added Documento de entrada gerado com sucesso no ERP2 - Item não encontrado conta contábil de integração inexistente ou invalida para a chave informada   Em Documentos de Fretes ou Faturas de Frete, consultar a Conta Debito (conta contábil) que a fatura possui e informar o usuário para solicitar ao contábil o cadastro desta conta. Pode verificar a conta no programa bas_cta_ctbl_integr: Image AddedImage Added Consultar Conta no programa bas_cta_ctbl_integr - Manutenção Contas Contábeis Integração Precisa ter a conta, cadastrada no APB para pagar a fatura e no CEP para atualizar o estoque (mesmo que o item seja de frete/serviço): Image Added Depois que o Contábil realizar o cadastro, precisa Atualizar Fiscal ERP no GFE: Image Added Danyllo falou com a Catia Bezerra, mas pode falar com a Priscila Moreira De Oliveira ou Rafael Cruz Peixoto de Oliveira, todos são do contábil.

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title Necessário Cálculo de Frete dos Documentos de Carga
Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação: . Estabelecimento: 83 Transportadora: AJC – Cod. 3945 Fatura: 12455 Romaneio: 878   Ao tentar lançar CT -e 37517 (NF. Fictícia – 12455) – ocorre o seguinte ERRO abaixo pela importação do EDI: Image Added Depois tentou lançar manual e apresentou o erro: Image Added Tip Possíveis Soluções: É necessário que haja um Cálculo de Frete dos Documentos de Carga que possua o mesmo Tipo do Documento de Frete, e Transportador do Cálculo igual ao Emissor do Documento de Frete: Image Added Após consultas, verificamos que o GFE apresentava mensagem que o documento está vinculado do cálculo de frete em uma parte do sistema e em outras partes não. Então a Fernanda deletou a nota fictícia do cálculo do frete, via SQL abaixo, para podermos reabrir o cálculo e deleta-lo no GFE para fazer um novo e conseguir entrar com a nota: Image Added

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

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FOR FIRST mob2b-ped-venda

    WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

     ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY

            mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

            mob2b-ped-venda.situacao     = 88.

 END.

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

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Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

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FOR FIRST mob2b-ped-venda

    WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

     ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY

            mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

            mob2b-ped-venda.situacao     = 88.

 END.

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

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Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

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FOR FIRST mob2b-ped-venda

    WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

     ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY

            mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

            mob2b-ped-venda.situacao     = 88.

 END.

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

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Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

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Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

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FOR FIRST mob2b-ped-venda

    WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

     ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY

            mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

            mob2b-ped-venda.situacao     = 88.

 END.

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

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Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

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Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

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FOR FIRST mob2b-ped-venda

    WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

     ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY

            mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

            mob2b-ped-venda.situacao     = 88.

 END.

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

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Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

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NFs que não estão integrando no GFE Nenhuma das NFs geradas hoje foram integradas:

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Foi trocada a senha no GFE e não trocaram no CD0089, após corrigir a senha no CD0089, acessar o CD9125 e reenviar as notas que não foram integradas:

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Pode verificar todas as notas que foram emitidas no dia pelo FT0909, para todos os estabelecimentos e notas de saída e comparar com o GFE, via comando Select no SQL para ver todas as notas emitidas no dia.

Acessar o banco SQL do GFE, planilha de login e senha em G:\Depto\BancosSQL.xlsx (SBRSQLDBP02\GFESEU ou SBRSQLDBP02\GFEMOD):

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COMANDO SQL SANTILLANA

SELECT GW1_FILIAL, GW1_SERDC, GW1_NRDC FROM GW1160 WHERE GW1_DTEMIS = '20230725' AND GW1_FILIAL = 99 AND GW1_SERDC = 3 AND R_E_C_D_E_L_ = 0

COMANDO SQL MODERNA

SELECT GW1_FILIAL, GW1_SERDC, GW1_NRDC FROM GW1010 WHERE GW1_DTEMIS = '20230725' AND GW1_FILIAL = 02 AND GW1_SERDC = 3 AND R_E_C_D_E_L_ = 0

COMANDO SQL SOLUÇÕES MODERNA

SELECT GW1_FILIAL, GW1_SERDC, GW1_NRDC FROM GW1020 WHERE GW1_DTEMIS = '20230725' AND GW1_FILIAL = 81 AND GW1_SERDC = 3 AND R_E_C_D_E_L_ = 0

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title Liberar Documento de Carga Bloqueado
Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação: Liberar Documento de Carga Bloqueado Tip Possíveis Soluções: Depois que ajustar o peso, precisa liberar o Documento de Carga, porque estava bloqueado: Image Added Buscar o documento, selecionar Outras Ações e Validar Registro: Image AddedImage Added Para forçar o sistema a rodar o schedule automaticamente quando for muitas notas ajustadas, para conseguir realizar o processo, deverá eliminar os registros referentes a GW1 na tabela GW0   G:\Depto\GFE\Script SQL\Libera NF para revalidar registro bloqueado.sql   SELECT * FROM GW0160 WHERE GW0_CHAVE = '99NFS  99            2  3293310'   DELETE GW0160 WHERE GW0_CHAVE = '99NFS  99            2  3293310' Image Added

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title Alterar Tipo de Frete e Transportador de Nota de Entrada
Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação:  Conforme carta de correção em anexo, precisamos que seja feita a alteração no GFE para que a nota seja desmobilizada para pagamento: Image AddedImage Added Tip Possíveis Soluções: Para nota de Entrada, que foi feita para recusa de Remessa/Venda. Não integra nota no GFE e precisa integrar manualmente pelo cd9125, mas se a nota não for FOB e não tiver transportador, não integra no GFE mesmo rodando o cd9125: Image Added Rodar o qg Corrige Tipo Frete Documento, conferindo a transportadora: Image Added FOR EACH docum-est WHERE          docum-est.cod-estabel = "02" AND          docum-est.serie = "3" AND          docum-est.nro-docto = "0749128" AND          docum-est.cod-emitente = 149180:   //ASSIGN SUBSTRING(docum-est.char-2,143,1) = "1".   //                 docum-est.nome-transp = "MMC".     DISP SUBSTRING(docum-est.char-2,143,1)                    docum-est.nome-transp . END.   Visualizar primeiro para certificar que os campos estão em branco: Image Added Rodar para alterar: Image Added RE0701 alterado: Image Added Rodar a integração pelo CD9125, conforme parâmetros abaixo: Image Added Selecionar "Mostra Registros Integrados?": Image AddedImage Added   No GFE verificar os dados, que deveriam estar em 3 - FOB e com trecho a Pagar = Sim: Image AddedImage Added Como o Documento de Carga esta bloqueado, por ter um número de Romaneio, temos que desvincular eles para poder alterar o Tipo de Frete e o Trecho a Pagar. Então temos que anotar o número do Romaneio: Image Added Acessar o Romaneio, em outras ações, Reabrir, Doc. Carga: Image AddedImage AddedImage Added Retirar o Doc  de Carga do Romaneio e Fechar: Image AddedImage Added Romaneio ficou Cinza: Image Added Alterar Documento de Carga, para 3 - FOB e o Trecho a Pagar = Sim: Image AddedImage Added Vincular o Documento de Carga novamente ao Romaneio: Image AddedImage AddedImage Added Documento Liberado: Image Added

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title Arquivo Não Pode Ser Executado! Verifique Parâmetros
Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação: Tip Possíveis Soluções: Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV Image Removed FOR FIRST mob2b-ped-venda     WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":      ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY             mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."             mob2b-ped-venda.situacao     = 88.  END.   Tip Possíveis Soluções: Este início tem que ser padrão na mensagem 900|||| Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento: Image Removed Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento: Image Removed
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title Alterar Tipo de Frete e Transportador de Nota de Entrada

Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

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FOR FIRST mob2b-ped-venda

    WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

     ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY

            mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

            mob2b-ped-venda.situacao     = 88.

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Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

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Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

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Cliente não consegue cancelar os pedidos no site - Pedidos Portal PWV

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FOR FIRST mob2b-ped-venda

    WHERE mob2b-ped-venda.id-pedido = "14730":

     ASSIGN mob2b-ped-venda.dt-cancela   = TODAY

            mob2b-ped-venda.desc-cancela = "900||||SANTIBR-61620 - CANCELAR 6391774 - O cliente solicitou o cancelamento da nota dentro dos 7 dias de direito de desistência."

            mob2b-ped-venda.situacao     = 88.

 END.

Este início tem que ser padrão na mensagem 900||||

Colocando o pedido neste status mob2b-ped-venda.situacao = 88 o Sistema vai executar a rotina de cancelamento:

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Depois que o sistema rodou a rotina de cancelamento:

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Erro na geração do Notfis do GFE, aparentemente é algo com o diretório onde estou colocando para gravar. Tem algum configuração especial para o diretório onde deve gravar? Estou utilizando o C:\Temp:

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Precisa colocar o c:\ (quando está com link local e v:\ quando está acessando pelo CITRIX, depois tem que colocar o diretório onde vai salvar e o nome do arquivo, ficando assim v:\temp\nome_arquivo.txt para gerar.

Tinha que colocar v:\diretorio\nome_arquivo.txt para gerar. Ele estava colocando apenas v:\temp e não gera...

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title Romaneio Possui Documentos de Frete Relacionado
Panel panelIconId 1f321 panelIcon :thermometer: panelIconText 🌡️ bgColor #FFEBE6 Situação: Romaneio possui Documentos de Frete relacionado aos seus documentos de carga, portanto não poderá ser reaberto: Romaneio 1043 – Estabelecimento 82. Informa que tem CT-e atrelado a NF (mas já foi feito a consulta NF. por NF. e não consta CT -e em nenhuma delas). Preciso REABRIR o Romaneio para ajustar o agrupamento das NFs. Tip Possíveis Soluções: Image AddedImage Added Para consultar um Documento de Frete na Nota fiscal dentro do Romaneio de Carga: Image AddedImage Added O GFE estava com uma sujeira na base de dados, por isso, você não conseguia Reabrir o Romaneio e nem aparecia o CT-e atrelado. Já efetuamos a limpeza e como pode ver abaixo (só simulei a abertura), pode reabrir ele: Image Added SELECT GW1_NRDC, GW4_NRDF FROM GW1020 a INNER JOIN GW4020 b ON (a.GW1_FILIAL = b.GW4_FILIAL AND a.GW1_SERDC  = b.GW4_SERDC AND a.GW1_NRDC   = b.GW4_NRDC) WHERE GW1_FILIAL = '82' AND GW1_NRROM = '00001043' AND a.R_E_C_D_E_L = 0 AND b.R_E_C_D_E_L = 0   Na GW3 estava Deletado: Image Added SELECT * FROM GW3020 WHERE GW3_FILIAL = '82' AND GW3_NRDF = '425799'   Na GW4 NÃO estava Deletado: Image Added   SELECT * FROM GW4020 WHERE GW4_FILIAL = '82' AND GW4_NRDF = '425799'   Era sujeira na base, mas com o código abaixo limpamos e já pode reabrir o Romaneio.   UPDATE GW4020 SET R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_ = '*' WHERE GW4_FILIAL = '82' AND GW4_NRDF = '425799' Para retirar o delete de um documento, deixar em branco o RECDEL  = ' ' e o DELET ' ' UPDATE GW4020 SET R_E_C_D_E_L_ = ' ', D_E_L_E_T_ = ' ' WHERE GW4_FILIAL = '82' AND GW4_NRDF = '425799'     O GFE estava com uma sujeira na base de dados, por isso, você não conseguia Reabrir o Romaneio e nem aparecia o CT-e atrelado. Já efetuamos a limpeza e como pode ver abaixo (só simulei a abertura), pode reabrir ele: Image AddedImage Added