Monitor solicitação de Produção

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Glossário

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01. Conceito

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O Programa Monitor possibilita a ação centralizada para diversos perfis de usuários, de acordo com suas atribuições no processo, com maior agilidade e evitando ruídos durante o processo.

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02. Parâmetros e Programas

Para atender o processo de monitoramento de compras é necessário configurar alguns parâmetros em programas já existentes e atualizados com novos campos para se adequar ao processo.

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• CP0301 – Ordem de Produção. (alterar reserva da ordem pela análise de papel);

• CC0300 – Pedido Compra;

• CD1112 – Item x Estabelecimento (Linha de Produção do Item);

• MLA – Aprovação Processos Logísticos;

• MOCP030 – Linhas de Operação;

• MOCP031 – Tipo de Ordem de Produção;

• MOCP032 – Tipo de Operação;

• MOCP044 – Local de entrega.

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03. Processos

Para iniciar o processo das solicitações, primeiro precisa haver a solicitação das áreas solicitantes com o detalhamento dos itens, quantidades, código da operação, local de entrega, prioridade e a data de expectativa.

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As solicitações de compras são registradas e acompanhadas pelo Monitor, sendo possível ser restringidas a exibição a partir de Faixas para os atributos de seleção.

Ícones e funcionalidades

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Realiza/atualiza pesquisa

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O campo de lotes aparecerá os resultados da consulta realizada (bloco 2). Todas as funções referentes ao lote estão nessa área.

Botões e funcionalidades

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Ao clicar o programa irá pedir confirmação para efetuar o cancelamento do lote. O botão só estará disponível enquanto a situação da solicitação for “1 - Digitado”.

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O botão gera uma planilha .csv com as configurações dos Itens Fabricados para que sejam enviadas ao fornecedor, com modelo gerado pelo programa MOCF001.

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Ao clicar o sistema fará a impressão do pedido de compra. Esse botão só estará habilitado para situação “8 - Em produção” (situação assumida após a geração do Pedido de Compra).

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BLOCO 5 - Tabela Solicitações

BLOCO 6 - Botões de ação dos itens do lote

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O botão estará disponível quando a situação da solicitação estiver “2 - Em análise”.

Ao clicar o item será reprovado e deverá ser explicado o motivo da recusa. Após isso o item alterará sua solicitação para “5 - Não aprovado”.

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O botão estará disponível quando a situação da solicitação estiver “2 - Em análise”.

Ao clicar o sistema irá gerar as ordens de acordo com o tipo do item (fabricado ou comprado) e seguirá para cotação.

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O botão estará disponível quando a situação da solicitação estiver “13 - Aguard. liber. impressao plan”.

Ao clicar o sistema irá gerar as ordens de acordo com o tipo do item (fabricado ou comprado) e seguirá para cotação.

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Ao clicar no botão o sistema irá gerar o arquivo de ordem de compra e prosseguirá ao próximo status de solicitação:

• Itens fabricados: Situação 8 - Em produção;

• Itens comprados: Situação 7 - Pedido Compra gerado.

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Incluir/Importar Lote

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Para a criação manual (Incluir Lote), o sistema abrirá o programa MOCP048a para que seja informado o estabelecimento do lote.

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Após isso será criado um novo Lote de acordo com a numeração sequencial de Lote para a Empresa. Nesse momento a situação do lote ficará como 1 - Digitado.

Para a criação do Lote por importação de arquivo (Importar Lote - MOCP048b), o usuário deverá previamente preparar as informações em arquivo de acordo com o layout definido, o qual poderá ser baixado através do botão “Layout”, que apresenta um modelo formatado.

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Após a importação, o lote terá sua situação 2 - Importado.

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A situação do lote será alterada para 2 - Liberado enquanto a situação da solicitação dos Itens do Lote irá variar de acordo com cada item.

Nesse momento a solicitação do Lote ficará a cargo do setor de Produção Industrial que irá avaliar cada ID do Lote:

Situação 2 - Em análise:

• O item é comprado;

• O item é fabricado e já possui configuração e está aguardando análise para aprovação.

Quando o Item for Fabricado, porém não possuir uma configuração, terá uma etapa anterior de preparação:

Situação 3 - Aguardando configuração:

• O item é fabricado e precisa ser configurado antes de passar para sua aprovação. Essa configuração é feita no programa CF0101 pela Produção Industrial.

Em Análise

A área de produção deverá validar a solicitação do Lote e aceitar ou recusar os Itens do lote.

Nessa etapa deverá ser revisada as informações dos itens a partir do botão “Informações Adicionais” na tela MOCP048e.

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Replicar alteração para as Solicitações: Após as informações alteradas ou implementadas o usuário poderá replicá-las para os demais itens do Lote, selecionando cada item na lista no lado direito da tela (botões de auxílio para [des]marcar - Todos/Nenhum).

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• Itens comprados: Passam de 2 - Em análise para 4 - Em cotação;

• Itens fabricados: Passam de 2 - Em análise para 13 - Aguard. liber. impressao planilha e será aberto uma planilha com o log com as ordens de produção geradas.

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Em caso de recusa do item do lote, o usuário da Produção Industrial deverá informar o motivo pelo qual não irá dar seguimento na solicitação. Após isso a situação do item será alterada para 5 - Não aprovado.

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Replicar recusa para outros itens: Após informar o motivo o usuário poderá replicá-lo para os demais itens do Lote, selecionando cada item na lista no lado direito da tela (botões de auxílio para [des]marcar - Todos/Nenhum).

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Liberar ordem de produção para impressão

Para itens fabricados, após a gerar a ordem o sistema estará no status de solicitação 13 - Aguarda liberação de impressão da planilha e ficará no aguardo da liberação da impressão para poder passar para status 4 - Em cotação.

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Selecione as ordens que deseja e clique no botão de gerar a impressão (botões de auxílio para [des]marcar - Todos/Nenhum).

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Uma vez que o item esteja na situação 4 - Em cotação é possível realizar a cotação clicando em um dos dois botões:

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Após a cotação com fornecedores realizada, o status dos Itens do lote ficará a cargo da área de produção industrial, para que seja feita a análise de papel. Nesse momento o sistema irá verificar se o item é fabricado ou comprado e alterará a situação da solicitação de acordo:

• Itens fabricados: 6 - Análise de Papel / Envia PDF;

• Itens comprados: 12 - Aguardando Geração de Pedido.

Análise de papel

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O sistema irá alterar sua solicitação para 12 - Aguardando Geração de Pedido após os seguintes status de solicitação:

• Itens fabricados: 6 - Análise de Papel / Envia PDF;

• Itens comprados: 4 - Em cotação.

Para prosseguir basta clicar no botão Gerar Pedido (ordem de compra). O sistema irá abrir o programa MOCP048k para que o usuário selecione quais itens ele deseja que seja gerado o Pedido de Compra.

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Após isso o sistema irá gerar as OC´s e Pedidos de Compra, alterando a situação do item Fabricado para 8 - Em produção e 7 - Pedido de Compra Gerado para os itens comprados.

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Após a geração do pedido de compra (situações 7 - Pedido Compra geradoe8 - Em produção) e aprovação no programa MLA (Aprovação Processos Logísticos) será possível imprimir o pedido para enviar ao fornecedor, para isso basta clicar no botão de impressão do pedido (do Lote) na parte superior da tela.

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Próximos passos

Após as situações 7 e 8 o sistema irá aguardar as atualizações de sua produção (caso haja) e recebimento.

• Quando a produção do item fabricado for concluída, sua solicitação irá alterar para 9 - Produção concluída;

• Quando o recebimento do item comprado for feito, o programa alterará sua situação para 11 - OC Recebida.

Fluxograma

Abaixo você verá o fluxo completo do programa.

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04. Detalhes Técnicos

Abaixo seguem os detalhes técnicos do programa MOCP048 - Monitor Solicitação de Produção.

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Tabelas acessadas

Programas envolvidos

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