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FOR EACH ped-venda WHERE ped-venda.nr-pedcli = "6577129".
    FOR EACH ped-item OF ped-venda.
        DISP ped-venda.nr-pedcli
             ped-venda.cod-cond-pag
             ped-item.it-codigo
             ped-item.nr-versao. 
        DOWN.
/*         ASSIGN ped-venda.cod-cond-pag = 999  */
/*                ped-item.nr-versao = 999.     */
    END.
END.

Pedido à prazo - 6673796

De <

Boa tarde!

Implantei o pedido abaixo pelo programa mopd1011, porém ao tentar finalizar ele puxa apenas como a vista. Mas cliente não tem duplicatas em atraso. Já tentei reimplantar e mesmo assim aparece as mesmas condições de pagamento. Como devo proceder?

A condição de pagamento é obtida por uma das opções abaixo:

a) Pedido sem indicação do número do contrato e canal de venda com código de canal devenda superior a 50: Utiliza as parametrizações do MOPD1100.

b) Pedido com indicação do número do contrato, considera a condição de pagamento informada na tela do MOPD1011

c) Indicação da condição de pagamento indicada para o cliente no CD1510.

Então, seguindo o exemplo do pedido 6673796 no estab 99:

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Opção A - Não foi utilizada, pois o canal de venda é 02 - Farias Brito

Opção B - O cliente pode até ter contrato, mas não foi informado no MOPD1011 o número de contrato, portanto esta opção também não foi considerada.

Opção C - Foi a que restou. Então o MOPD1011, está buscando a condição de pagamento cadastrada para o cliente no CD1510, que está indicando condição 01 - pagamento à vista.

Image Added

Não temos no MOPD1011, campo para que seja informada uma condição de pagamento, exceto se for pedido com número de contrato informado.

Verifique para os clientes como está a condição de pagamento no CD1510. Se estiver a vista, altere para a condição desejada.

Os pedidos já colocados, que estão na condição à vista, a mesma pode ser modificada pelo MOPD1011 - botão Cond.Pagto, ou cancelar os pedidos e fazer novos.