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SANTIBR-66146 DEVOLUÇÕES CANCELADAS QUE CONSTAM COMO COMERCIAL - MODV040 Boa noite! Temos casos de devolução de consignação que estão no MODV040 e estão em situação 9, mas continuam constando como em comercial, sendo que o correto deveria constar como “CANCELADO”. Podem verificar?   Modv028 Obs.: Estou abrindo o chamado para que o erro seja corrigido nos próximos documentos, já que o status comercial para documentos cancelados acarretam fortemente em nossas análises.
MODV 007 Devolução Digitação de Pré - nota - - DEN DEVOLUÇÃO MORE 066 Pré - Consignação ou Remessa - - COM CONSIGNAÇÃO
Analisado o MODV040, e identificado que mesmo que o documento esteja cancelado no MORE066 ou no MODV007, se o status de devolução está como 1, e a situação for diferente de "Atualizado" ou "Fiscal" , ele altera a situação do documento para "Comercial". Feita a consulta dos documentos informados e todos estão com status de devolução igual a 1, por isso estão sendo exibidos com a Situação "Comercial". Essa foi uma alteração feita no Programa em 05/2023 por solicitação do Alex Almeida, caso não estejam de acordo ou queiram que todos os documentos cancelados fiquem com a Situação de Cancelado no MODV040, é necessário solicitar um Evolutivo para a Mônica Murai explicando o que deverá ser alterado e o motivo.  |
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MODV007_MORE066 + QG - Emissão de Declaração Devolução ou Consignação Frete FOB (cliente) SANTIBR-59968 - GERAR DECLARACAO - 524756 ESPACO ALTERNATIVO TEMPO DE CRESCER LTDA – NFO 46417 Escola sem emissão de ICMS, solicitou envio de declaração para seguir com processo de devolução do item do pedido. Anexo dados da pré nota, precisamos que seja emitido esse documento, via MODV 007 não foi permitido. 524756 ESPACO ALTERNATIVO TEMPO DE CRESCER LTDA – NFO 46417 Att,
Leopoldo ,
Segue o QG para aplicação em pré-notas\preconsignacao, com modalidade de frete = FOB.
R:\ESP2\qgp\devolucao_emitir-declaracao-notas-fob.p
Foi aberto um chamado para disponibilizarmos essa funcionalidade no MODV007 https://jira.project-tools.santillanatn.com/browse/EVO-235
Para executar o QG você precisa incluir duas informações , a origem se for Devolução (MODV007) ou Consignação(MORE066) e o Número único da devolução conforme mostrado nas telas abaixo.
1 - MODV007  2 - MORE066  Exemplo para devolução  |
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SANTIBR-66351 ENC: Exclusão de Pré nota - 824428 ESPACO VERDE VENDAS LTDA Boa tarde! Temos a devolução abaixo em sistema, mas não consigo localizar no MODV007, acredito que seja alguma inconsistência sistêmica devido a nota de devolução ter sido preenchida talvez aleatoriamente e com mais de 7 dígitos. Conseguem nos ajudar com a localização, edição ou exclusão, por favor? A Devolução consta no MODV040.
 A nota já tinha atualizado no físico e fiscal A prenota realmente está liberada, quando está verde é porque foi liberada, se ainda estivesse bloqueada estaria em amarelo, ou seja, a cor muda, mas a mensagem continua a mesma. Não precisa fazer mais nada neste processo.  
 Se não achar a pre nota rodar este qg para ver se acha a nota
 Se não achar a pre nota rodar este qg para ver se acha a nota nos logs
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SANTIBR-61262 - Exclusão de itens - MODV028 Boa tarde, Por favor, solicito exclusão e todos os itens que foram vinculados ao motivo 225 no programa MODV028. Estabelecimentos 75 e 99 
Rodar o qg R:\ESP2\qgp\MODV028 - ELimina Itens.p
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SANTIBR-62835 - Relatório MODV040 - Não habilitado retorno de pendência comercial Bom dia, Ao tentar inserir o retorno para o setor de transportes, no+ +MODV040 > botão Pendencia OK, está apresentando a mensagem de “Pendencia não pode ser encerrado, falta documento físico”, porém este cliente é Isento de Inscrição estadual e a natureza de operação cadastrada na pré consignação é de declaração. Poderiam por gentileza, verificar se trata-se de um erro na operação ou no relatório? Cliente: 510909 Sequência do Doc.: 4327 Estabelecimento: 99 Obs.: As demais sequências de documento do cliente estão normal, apenas a sinalizada está apresentando esta mensagem.  
Boa Tarde, - Verificado que o Documento 1906 está com status de cancelado no MORE066 e por isso está apresentando erro. Em contato com a Thayná, orientei sobre a situação do documento e ela questionou se o documento não deveria aparecer no MODV040 como Cancelado. Analisado o programa, e identificado que se o status de devolução está como 1, e a situação for diferente de "Atualizado" ou "Fiscal" , ele altera a situação do documento para "Comercial". Como o Documento 1906 está com o status 1, está correto aparece com a situação "Comercial". |
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SANTIBR-64066 - ERRO NA EMISSÃO DE ACERTO DE CONSIGNAÇÃO Bom dia, Pessoal Solicito averiguação no sistema para acerto de consignação, onde o mesmo saiu sem desconto para cobrança do cliente. NF 0550565 R$ 31.360,00 pedido 6294141 R$ 29.400,00 NFO 0048538 NF 0550566 R$ 8.658,00 pedido 6294325 R$ 7.620,00 NFO 0049166 Cliente 525551 – BRUNO VIEIRA SANTOS PAPELARIA
MODV 007 Devolução Digitação de Pré - nota - - DEN DEVOLUÇÃO MORE 066 Pré - Consignação ou Remessa - - COM CONSIGNAÇÃO
Agora tem a Natureza de Operação automática, com base nos parâmetros do cd0024 Configurador de Regras de Recebimento automático    
Venda de produtos em consignação Boa tarde Nayade. Tudo bem? Após analise, verificamos que as notas 0550565 e 0550566, foram emitidas com natureza de venda 610201, sem movimentar o saldo de terceiros. A nota 0551110 que enviou hoje, como exemplo, utiliza a natureza de venda correta, que movimenta saldo de terceiros e utiliza os descontos praticados na nota de remessa dos itens em consignação. Realizamos a simulação da nota 0550565 na base de homologação com a natureza correta, que puxou o saldo de terceiros e os descontos, como pode ver abaixo.       Agora na base de produção há um saldo de terceiros alocado por causa da nota 379 que está no RE2001.  Obs.: Verificamos no Saldo de terceiros que há a nota 0550664, que foi emitida corretamente, baixando o saldo de terceiros e com os descontos praticados nas notas de remessa para este cliente 525551. Se as notas 0550565 e 0550566 foram emitidas para venda destas remessas em consignação, precisam ser canceladas, para nova emissão de forma correta. Estamos a disposição para esclarecimentos. |
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SANTIBR-67538 TOTV_INCLUSÃO DE SITUAÇÃO MODV040 Olá, favor atualizar a situação das prenotas de devolução por motivo de recusa. Ontem abri 18 devoluções e somente uma foi atualizada em sistema o restante aparece com situação em branco. Cliente.:525538 Somente a sequência 6921 foi atualizada
  
Como conversamos, como é nota própria, conforme informa a Natureza de Operação, o cliente recusou a nota de envio e não vai emitir nota de devolução, que se fosse emitida, viria pelo Quirius, para integrar ao Totvs. Já que no MORE066, a nota está na situação 2, para ir para o recebimento, precisa mudar para a situação 3, para a logística dar entrada. Então, uma pessoa que está no grupo de acesso DCR - Devolução Consignação RECEBIMENTO, do comercial, precisa clicar novamente no check verde para liberar para a Situação 3 e a Logística dar entrada na nota.   Após clicar  |
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SANTIBR-61329 - ENC: Tabela PRF21 Boa tarde ! Estou fazendo uma pre nota para o cliente 2459 (empresa soluções moderna – estabelecimento 82) ao tentar incluir o item aparece o erro abaixo, e segundo orientação do Givaldo abaixo, o sistema esta buscando a tabela errada. Por favor, poderiam verificar  SANTIBR-69269 Fac - Jaragua do Sul/SC - Liberação de contrato Bom dia. Precisamos fazer a devolução do cliente 7735 e por esse motivo precisamos da liberação do contrato para seguir com a pré nota.
Grata desde já,   
Se o item não está cadastrado no programa MODV028, ele vai buscar o item na tabela DEVOL e na tabela padrão do estabelecimento e se não achar apresenta o erro "Item não Cadastrado ou Inativo na Tabela: XXXX"  Após o cadastro do item no MODV 028  Conseguiu cadastrar o item para devolução. Para trocar a tabela, acessar o programa PD0301 - Parametros Pedidos na aba Valores. O programa MODV007 primeiro lê nesse programa, que está parametrizado, se não achar, vai ler na tabela DEVOL. Tabelas são cadastradas no cd1508 - Tabela de preços  |
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SANTIBR-69626 ERRO NA APROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO Oi pessoal, boa tarde! Por gentileza, podem me ajudar? O usuário lguerra faz a liberação das prenotas bloqueadas no motivo 94, mas por algum motivo está aparecendo a mensagem abaixo: Estab Serie Nr.Docto Cliente nome-emit Natureza Cod.Dev Valor Quantidade Situação Descrição ----- ----- --------- ------- ---------------------------------------- -------- ------- ----------- ---------- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 99 3 1630 237905 L. DOURADO PIRES 220-101 94 42.301,68 261,00 Bloqueado Usuário não tem permissão para desbloquear pré-nota com código de devolução igual a 94 
  SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO     |
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