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Alteração do centro de custo da logística Santillana. Por gentileza alterar no GFE.

"Devido as novas necessidades na empresa Santillana, todos os lançamento da área de logística que eram feitos no CC 9901198 agora devem ser lançados no CC 8011498."

Acessar o GFE em Atualizações > Cadastros > Contabilização > Centros de Custos para verificar se há contas cadastradas no Centro de custo que vai começar a ser utilizado. Se não houver, pegar as contas do centro de custo que vai parar de ser utilizado e cadastrar no novo centro de custo:

Agora em Atualizações > Cadastros > Contabilização > Contas para Rateio, verificamos que há muitas contas para alterar e portanto faremos via código no SQL:

SELECT * FROM GUF160 WHERE R_E_C_D_E_L_ = 0    /* Quando tem algum item que foi deletado no GFE, ele coloca um *, portanto o (R_E_C_D_E_L_ = 0) para só trazer o que está ativo */

UPDATE GUF160 SET GUF_CCFRET = '8011498' WHERE R_E_C_D_E_L_ = 0

Rodar a primeira linha para consultar a tabela que será alterada:

Rodar a segunda linha para alterar os dados do Centro de Custos de Fretes:

Rodar a primeira linha para consultar a alteração realizada:

Desintegrar Integrar CTE do GFE no ERP

Consultar status da integração dos documentos

R:\ESP2\qgp\Fechamento\GFE\Script_SQL\Valida_pend_CTE_Sieduc.sql

/*        

GW3_SITFIS

1-Não enviado

2-Pendente integração

3-Rejeitado

4-Atualizado

5-Pendente de desatualização

*/

/*

GW3_SIT

1-Recebido

2-Bloqueado

3-Aprovado Sistema

4-Aprovado Usuário

*/

Para desintegrar e Integrar:

CD0433 Monitor de Integração GFE - Doc Frete Fiscal:

 Integrar a NF 2303201 no GFE homolog, não está validando integração via CD9125 no meu usuário Est 99.

Para conseguir integrar documento com o GFE e do GFE para o TOTVS, precisamos configurar o CD0089, tem alguns parâmetros que precisam ter nessa tela e como a base de homologação foi atualizada, perdeu essas configurações, mas depois parametrizar integrou normal:

Exportar as:

ERRO Conta Contábil Fatura 643 – CT -e 3219 – NF. 9930 MONITOR DE INTEGRAÇÃO

Efetuar cadastro “Conta Contábil” Araujo – Fiscal - Não há pendência de contas para rateio referente ao documento mencionado:

Est. 83 Transportadora: DRIW  Fatura: 682 – Vencimento: 28/08/2023 Documento Frete: 3666 NF. 9930

Documento de entrada gerado com sucesso no ERP2 - Item não encontrado conta contábil de integração inexistente ou invalida para a chave informada

Em Documentos de Fretes ou Faturas de Frete, consultar a Conta Debito (conta contábil) que a fatura possui e informar o usuário para solicitar ao contábil o cadastro desta conta. Pode verificar a conta no programa bas_cta_ctbl_integr:

Consultar Conta no programa bas_cta_ctbl_integr - Manutenção Contas Contábeis Integração

Precisa ter a conta, cadastrada no APB para pagar a fatura e no CEP para atualizar o estoque (mesmo que o item seja de frete/serviço):

Depois que o Contábil realizar o cadastro, precisa Atualizar Fiscal ERP no GFE:

Danyllo falou com a Catia Bezerra, mas pode falar com a Priscila Moreira De Oliveira ou Rafael Cruz Peixoto de Oliveira, todos são do contábil.

. Estabelecimento: 83 Transportadora: AJC – Cod. 3945 Fatura: 12455 Romaneio: 878  

Ao tentar lançar CT -e 37517 (NF. Fictícia – 12455) – ocorre o seguinte ERRO abaixo pela importação do EDI:

Depois tentou lançar manual e apresentou o erro:

É necessário que haja um Cálculo de Frete dos Documentos de Carga que possua o mesmo Tipo do Documento de Frete, e Transportador do Cálculo igual ao Emissor do Documento de Frete:

Após consultas, verificamos que o GFE apresentava mensagem que o documento está vinculado do cálculo de frete em uma parte do sistema e em outras partes não. Então a Fernanda deletou a nota fictícia do cálculo do frete, via SQL abaixo, para podermos reabrir o cálculo e deleta-lo no GFE para fazer um novo e conseguir entrar com a nota:

NFs que não estão integrando no GFE Nenhuma das NFs geradas hoje foram integradas:

Foi trocada a senha no GFE e não trocaram no CD0089, após corrigir a senha no CD0089, acessar o CD9125 e reenviar as notas que não foram integradas:

Pode verificar todas as notas que foram emitidas no dia pelo FT0909, para todos os estabelecimentos e notas de saída e comparar com o GFE, via comando Select no SQL para ver todas as notas emitidas no dia.

Acessar o banco SQL do GFE, planilha de login e senha em G:\Depto\BancosSQL.xlsx (SBRSQLDBP02\GFESEU ou SBRSQLDBP02\GFEMOD):

COMANDO SQL SANTILLANA

SELECT GW1_FILIAL, GW1_SERDC, GW1_NRDC FROM GW1160 WHERE GW1_DTEMIS = '20230725' AND GW1_FILIAL = 99 AND GW1_SERDC = 3 AND R_E_C_D_E_L_ = 0

COMANDO SQL MODERNA

SELECT GW1_FILIAL, GW1_SERDC, GW1_NRDC FROM GW1010 WHERE GW1_DTEMIS = '20230725' AND GW1_FILIAL = 02 AND GW1_SERDC = 3 AND R_E_C_D_E_L_ = 0

COMANDO SQL SOLUÇÕES MODERNA

SELECT GW1_FILIAL, GW1_SERDC, GW1_NRDC FROM GW1020 WHERE GW1_DTEMIS = '20230725' AND GW1_FILIAL = 81 AND GW1_SERDC = 3 AND R_E_C_D_E_L_ = 0

Liberar Documento de Carga Bloqueado

Depois que ajustar o peso, precisa liberar o Documento de Carga, porque estava bloqueado:

Buscar o documento, selecionar Outras Ações e Validar Registro:

Para forçar o sistema a rodar o schedule automaticamente quando for muitas notas ajustadas, para conseguir realizar o processo, deverá eliminar os registros referentes a GW1 na tabela GW0

G:\Depto\GFE\Script SQL\Libera NF para revalidar registro bloqueado.sql

SELECT * FROM GW0160 WHERE GW0_CHAVE = '99NFS  99            2  3293310'

DELETE GW0160 WHERE GW0_CHAVE = '99NFS  99            2  3293310'

 Conforme carta de correção em anexo, precisamos que seja feita a alteração no GFE para que a nota seja desmobilizada para pagamento:

Para nota de Entrada, que foi feita para recusa de Remessa/Venda. Não integra nota no GFE e precisa integrar manualmente pelo cd9125, mas se a nota não for FOB e não tiver transportador, não integra no GFE mesmo rodando o cd9125:

Rodar o qg Corrige Tipo Frete Documento, conferindo a transportadora:

FOR EACH docum-est WHERE
         docum-est.cod-estabel = "02" AND
         docum-est.serie = "3" AND
         docum-est.nro-docto = "0749128" AND
         docum-est.cod-emitente = 149180:
  /*  ASSIGN SUBSTRING(docum-est.char-2,143,1) = "1".
            docum-est.nome-transp = "MMC" /** CD0402**/
            docum-est.mod-frete = 2.*/ /**FOB**/
    DISP SUBSTRING(docum-est.char-2,143,1)
         docum-est.nome-transp
         docum-est.mod-frete WITH WIDTH 300.
END.

 Visualizar primeiro para certificar que os campos estão em branco:

Rodar para alterar:

Rodar a integração pelo CD9125, conforme parâmetros abaixo:

Selecionar "Mostra Registros Integrados?":

No GFE verificar os dados, que deveriam estar em 3 - FOB e com trecho a Pagar = Sim:

Se caso subir para o GFE alguma informação errada, seguir com o procedimento abaixo.

Como o Documento de Carga esta bloqueado, por ter um número de Romaneio, temos que desvincular eles para poder alterar o Tipo de Frete e o Trecho a Pagar. Então temos que anotar o número do Romaneio:

Acessar o Romaneio, em outras ações, Reabrir, Doc. Carga:

Retirar o Doc  de Carga do Romaneio e Fechar:

Romaneio ficou Cinza:

Alterar Documento de Carga, para 3 - FOB e o Trecho a Pagar = Sim:

Vincular o Documento de Carga novamente ao Romaneio:

Documento Liberado:

Erro na geração do Notfis do GFE, aparentemente é algo com o diretório onde estou colocando para gravar. Tem algum configuração especial para o diretório onde deve gravar? Estou utilizando o C:\Temp:

Precisa colocar o c:\ (quando está com link local e v:\ quando está acessando pelo CITRIX, depois tem que colocar o diretório onde vai salvar e o nome do arquivo, ficando assim v:\temp\nome_arquivo.txt para gerar.

Tinha que colocar v:\diretorio\nome_arquivo.txt para gerar. Ele estava colocando apenas v:\temp e não gera...

/* -Nota sobre Romaneio de Carga é o documento que o caminhão saí com a carga e pode conter "n" notas fiscais para compor o Romaneio. Conhecimento de Transporte CT-e é o documento que a transportadora emite para cobrar o fretes dos Romaneios transportados.

-Quando está com a bolinha amarela, está bloqueado por falta de Peso, e tem um Documento de Carga fictício.

-GW1 = Documento de Carga

-GW3 = Documento de Frete */

Romaneio possui Documentos de Frete relacionado aos seus documentos de carga, portanto não poderá ser reaberto.

SANTIBR-67436 GFE - Romaneio

Bom dia ! Estou tentando reabrir o Romaneio 1043 – Estabelecimento 82. Informa que tem CT-e atrelado a NF (mas já foi feito a consulta NF. por NF. e não consta CT -e em nenhuma delas). Preciso REABRIR o Romaneio para ajustar o agrupamento das NFs.

SANTIBR-69177 Romaneio 1489 - Est. 83

Boa tarde ! Estou tentando reabrir o Romaneio 1489 – Est. 83 ... mas o mesmo informa que possui Doc. Frete relacionado. No Romaneio conta somente a NF. 14422 é a mesma não se encontra relacionado a nenhum Doc. Frete. Favor verificar e reabrir o Romaneio

Visualizar para consultar um Documento de Frete na Nota fiscal dentro do Romaneio de Carga

Consultando o documento de frete dentro do documento de carga, não tem nenhuma nota.

Mas consultando pelo código abaixo aparece no GFE, que está com uma sujeira na base de dados, por isso, não consegue Reabrir o Romaneio e nem aparece o CT-e atrelado. Já efetuamos a limpeza e como pode ver abaixo (só simulei a abertura), pode reabrir ele. 

Consulta pelo número do romaneio fornecido no chamado 00001489.

Consulta para achar o número do documento de frete

SELECT GW1_NRDC, GW4_NRDF FROM GW1020 a 
INNER JOIN GW4020 b ON (a.GW1_FILIAL = b.GW4_FILIAL AND
						a.GW1_SERDC  = b.GW4_SERDC AND
						a.GW1_NRDC   = b.GW4_NRDC)
WHERE GW1_FILIAL = '83' AND GW1_NRROM = '00001489' AND a.R_E_C_D_E_L_ = 0 AND b.R_E_C_D_E_L_ = 0

Consulta do Documento de Frete

Vemos que na tabela GW3 está deletado, mas na tabela GW4 não está e precisa ser deletado

SELECT * FROM GW3020 WHERE GW3_FILIAL = '83' AND GW3_NRDF = '3885'

SELECT * FROM GW4020 WHERE GW4_FILIAL = '83' AND GW4_NRDF = '3885'

É sujeira na base, mas com o código abaixo limpamos e já pode reabrir o Romaneio.

UPDATE GW4020 SET R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_ = '*' WHERE GW4_FILIAL = '83' AND GW4_NRDF = '3885'

Para retirar o delete de um documento, deixar em branco o RECDEL  = ' ' e o DELET ' ' 

UPDATE GW4020 SET R_E_C_D_E_L_ = ' ', D_E_L_E_T_ = ' ' WHERE GW4_FILIAL = '83' AND GW4_NRDF = '3885''

O GFE estava com uma sujeira na base de dados, por isso, você não conseguia Reabrir o Romaneio e nem aparecia o CT-e atrelado. Já efetuamos a limpeza e como pode ver abaixo (só simulei a abertura), pode reabrir ele. 

Se a nota não estiver aparecendo para retirar do romaneio, precisa tirar a nota do Romaneio via script e incluir novamente, pois como o Romaneio está reaberto, o vínculo entre a nota e o romaneio é só a tabela GW1.

Verificar se aparece o romaneio na nota

SELECT * FROM GW1020 WHERE GW1_FILIAL = '83' AND GW1_NRDC = '0014422'

Rodar o script para retirar o Romaneio da nota.

UPDATE GW1020 SET GW1_NRROM = '', GW1_SIT = '3' WHERE GW1_NRDC = '0014422'

Rodar o script para colocar o Romaneio na nota.

UPDATE GW1020 SET GW1_NRROM = '00001489', GW1_SIT = '3' WHERE GW1_NRDC = '0014422'

E agora aparece novamente no GFE.