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Referencia de petición inicial:
| Jira Legacy | ||||||
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| Num | Revisión | Comentarios | Estado | |||||||
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| 1 |
| Se actualiza el espacio para referente a la Política de contraseña aplicada a Brasil. Referencia: https://confluence.project-tools.santillanatn.com/pages/viewpage.action?pageId=6095269 |
| Pendiente revisión Auditoría | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Se comparten las controles determinados por el negocio como parte de la ejecución de la carga de alumnos para evitar la duplicidad dentro del sistema, referencia: Controles:
Adicional, se solicita un reporte por línea de negocio que presente los posibles casos de duplicidad por Nombre y Fecha de nacimiento consolidando la información de todos los colegios. Fecha objetivo: próximo ciclo. (29/09/2020) Referencia: | Pendiente de finalizar ticket de reporte. | |||||||||||||||||||||||
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| 3 |
| Se comparte el procedimiento sobre el espacio Confluence: https://confluence.project-tools.santillanatn.com/pages/viewpage.action?pageId=6095269 para realizar el uso de la plantilla de ABM. Adicional se realizó una revisión de un listado donde se complementa el responsable nominal sobre una columna adicional. | Pendiente enviar comunicado a Negocio. | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
| Se considera la inclusión sobre Gestión de Usuarios la ampliación de los roles para atender la petición de segregar las funciones en roles específicos.
| Pendiente desarrollo | |||||||||||||||||||||||
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| Pendiente por José Manuel Prada. SGLB | Cerrada: | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
| Cerrada | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
| Cerrada | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Proceso:
Desarrollo:
| A continuación se comparte la definición del flujo de negocio compartida por Gabriel Izidro. UNOBR (Unlicensed)
Desarrollo planificado para el desarrollo de los descuentos:
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Documentar flujo de negocio en el proyecto de confluence. | |||||||||
| 10 |
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Documentación compartida sobre el siguiente apartado:
/wiki/spaces/ST/pages/52333079
Auditoría nos indica:
No se han incluido los siguientes puntos en el Plan de Continuidad:
- Mapa de aplicaciones críticas
- Análisis de riesgos y medidas para mitigarlos
- Definición de Escenarios de Impacto
- Requerimientos de Recuperación
- Indicadores de tiempo: RTO y RPO
Por otra parte, los apartados: contactos de emergencia y DRP se encuentran vacíos.
| Se realiza la revisión de los roles y perfiles sobre el ticket:
Se crean roles para SC:
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SC actualiza roles en SC:
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| Pendiente por SC |