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titleDúvida/Falha/Situação XPTOData Deve ser maior ou igual a Data Implantação do Pedido.
Panel
panelIconId1f321
panelIcon:thermometer:
panelIconText🌡️
bgColor#FFEBE6

Situação:

No sistema Totvs estou utilizando o módulo CC0523 da Empresa Moderna Ordem 287.32 onde foi submetido cotação, ela foi aprovada porém não consigo gerar o pedido onde está gerando o erro abaixo:

Image Added

Tip

Possíveis Soluções:

Rodar o qg abaixo para alterar a data do prazo-compra.numero-ordem

 

FOR EACH prazo-compra WHERE prazo-compra.numero-ordem = 25397 :

    DISP prazo-compra.data-entrega

         prazo-compra.it-codigo

         prazo-compra.nome-abrev

         prazo-compra.numero-ordem

         prazo-compra.parcela

         prazo-compra.quantidade.

    // UPDATE prazo-compra.data-entrega.

END.

 

/* FOR EACH ordem-compra WHERE ordem-compra.numero-ordem = 25287 :  */

/*     DISP ordem-compra.numero-ordem                               */

/*          ordem-compra.num-pedido                                 */

/*          ordem-compra.cod-emitente                               */

/*          ordem-compra.it-codigo                                  */

/*          ordem-compra.data-emissao                               */

/*          ordem-compra.data-cotacao WITH 1 COL.                   */

/*     //UPDATE ordem-compra.data-cotacao                           */

/*            ordem-compra.data-pedido.                             */

/* END.                                                             */

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titleNecessário Conta Transitória para o item MORE076
Panel
panelIconId1f321
panelIcon:thermometer:
panelIconText🌡️
bgColor#FFEBE6

Situação:

 Tentando gerar protocolo de pedido de compra, mas quando coloco os dados dá erro por causa da conta estar errada no sistema. Já tivemos vários casos desse tipo:

Image AddedImage Added

Tip

Possíveis Soluções:

Ao tentar gerar o protocolo pelo programa more076, estava apresentando a mensagem que "Para o Item necessário a Conta Transitória 11503001".

 

Verificando na narrativa do item no pedido de compra, achamos a ordem de produção, na ordem de compra, verificamos a Ordem de Produção 24.229 e estava com a Linha de Produção incorreta (linha 3). Com isso aparece a conta 11503.003. Deveria ser Linha de Produção 1 (para itens protótipos), faixa de ordem de produção 0 - 99.999 ou  999.999. Com a Linha de Produção 1, seria a conta 11503.001. Alteramos a Conta da Ordem de Produção:

Image AddedImage AddedImage Added

Também alteramos a Conta na Ordem de Compra, via QG, porque se não teria que passar por aprovações novamente e ela conseguiu gerar o protocolo:

Image AddedImage Added

FOR EACH ordem-compra 

   WHERE ordem-compra.numero-ordem = 7967111. // Número da Ordem de Compra dentro do Pedido

    DISP ordem-compra.numero-ordem

         ordem-compra.it-codigo

         ordem-compra.ct-codigo

    WITH 1 COL WIDTH 600.

//       UPDATE ordem-compra.ct-codigo.

END.  

 

A Geane conseguiu gerar o Protocolo com Sucesso:

Image Added

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titleDúvida/Falha/Situação XPTOExcluir ordens de compras
Panel
panelIconId1f321
panelIcon:thermometer:
panelIconText🌡️
bgColor#FFEBE6

Situação:

Exclusão dos itens relacionados abaixo: Não consigo ter ação alguma, inclusive todos eu já finalizei:

Número Ordem

Fornec

Nome Abreviado

Item

Descrição

Qtde

Preço Unitário

Número Requisição

141314.51

364236

SBJ CONFECÇÕ

530819

ACESSORIO BOLSO LIVROS TL INF3

20.000,0000

10,40000

0

286.30

370700

OURICURI EMB

90005053

SACOLA PARA LIVROS PNLD 2023 O

180.000,0000

1,18000

17.609

286.43

364236

SBJ CONFECÇÕ

60609

BRINDES

1,0000

31,90000

17.622

286.45

364123

LEVITE PRODU

60609

BRINDES

1,0000

3.790,86000

17.621

286.63

204737

NCL EVENTOS

63602

PATROCINIO/MKT/SERVICOS

1,0000

25.143,00000

17.641

286.64

366095

GAMA LTDA

63602

PATROCINIO/MKT/SERVICOS

1,0000

50.000,00000

17.641

286.65

366095

GAMA LTDA

63602

PATROCINIO/MKT/SERVICOS

1,0000

50.000,00000

17.641

286.66

366095

GAMA LTDA

63602

PATROCINIO/MKT/SERVICOS

1,0000

50.000,00000

17.641

286.67

366095

GAMA LTDA

63602

PATROCINIO/MKT/SERVICOS

1,0000

50.000,00000

17.641

Tip

Possíveis Soluções:

Modulo, CC0523 / Aba de Pedidos:

Image Added

Deletar as ordens com o programa cc0309:

Image AddedImage Added

Dúvida/Falha/Situação XPTO
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titleDúvida/Falha/Situação XPTOUsuário não pode realizar operações no estabelecimento XX. O estabelecimento correto é o XX.
title
Panel
panelIconId1f321
panelIcon:thermometer:
panelIconText🌡️
bgColor#FFEBE6

Situação:

Não estou conseguindo efetuar solicitação com estabelecimento 82:

Image Added

Tip

Possíveis Soluções:

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Vi que seu usuário está com estab padrão 83. Então se vai colocar solicitação no 82, vai receber a mensagem de erro "Usuário não pode realizar operações no estabelecimento 83. O Estabelecimento correto é o 82", mas pode prosseguir com a solicitação, inclusive, vi que tem 4 solicitações em seu nome. O sistema só apresenta esta informação, mas pode prosseguir que está no estabelecimento correto:

Image Added

Se você só colocar solicitação no 82, então podemos mudar para este padrão, assim não vai dar mais para o 82 e vai começar a dar a mensagem para o 83, quando for colocar solicitação.

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titleErro no Lançamento de Despesas de Nota fiscal de Importação
Panel
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panelIcon:thermometer:
panelIconText🌡️
bgColor#FFEBE6

Situação:

Erro de emissão com falta da parcela de PIS/ COFINS

Tip

Possíveis Soluções:

Procedimento a ser realizado,

1 - Alterar a natureza de operação (CD0606) da nota fiscal em questão para não emitir nota no faturamento.

2 - Desatualizar a nota no recebimento (RE0402), pois a mesma ira ficar pendente no recebimento (RE1001)

3 - Entrar no RE1001, ir na no ícone (IMPORTAÇÃO IM1001A) , e entrar na aba (DUPLIC Desp - IM1001D) e lançar as despesas e atualizar nota fiscal novamente.

4 - E em seguida voltar o fleg da natureza (CD0606)

Dúvida/Falha/Situação XPTO
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titleDúvida/Falha/Situação XPTOProblema com Preço Pedido Ordem de Compra
Panel
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panelIcon:thermometer:
panelIconText🌡️
bgColor#FFEBE6

Situação:

Não estou conseguindo ajustar o valor do pedido. Preciso ajustar as 5 casas decimais e aparece a mensagem abaixo impossibilitando o ajuste. Isso está ocorrendo para as 2 ordens desse pedido:

Image AddedImage AddedImage Added

Tip

Possíveis Soluções:

Verificamos o erro com o clientlog ativado:

Image Added

e acessando a upc que gera esta mensagem:

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title

Image Added

Verificamos que este pedido 231706, que é de "Compra Autorizada" e diferente do estabelecimento central, que é o 98, quando é compra autorizada, multiplica a quantidade pelo valor e tem que ser menor que 99.999.999,00, que está cadastrado no programa mocc020, mas o cálculo que o programa estava fazendo, estava errado, ficou em R$ 725.994.320,00, mas na verdade o valor do pedido é R$ 725.994,32. O programa está multiplicando a quantidade que vai entrar pelo preço do fornecedor, sem considerar o fator de conversão de milheiro para unidade.

 

Como é uma "COMPRA AUTORIZADA" quando a entrega for diferente da central, que é o estab 98, ele valida se o valor total do pedido está dentro do limite parametrizado – mocc020, que no caso é de R$ 99.999.999,00:

Image Added

Desta forma, corrigimos o valor do pedido via programa e já arrumamos o programa via

A correção do cálculo será feita pelo EVO-576

Jira Legacy
serverSystem Jira
serverId487df0e8-a840-3c8c-bc14-813b0587c34e
keyEVO-576

Ver Pedido de Compra e Ordem de Compra completo

 

FIND FIRST pedido-compr WHERE pedido-compr.num-pedido = 231706.

  IF AVAIL pedido-compr THEN DO.

      DISP pedido-compr.num-pedido  SKIP(2)

      WITH WIDTH 333 1 COL. 

 

      FOR EACH ordem-compra  NO-LOCK  OF pedido-compr

          WHERE ordem-compr.numero-ordem = 8061446.

                 .

          DISP ordem-compr.numero-ordem

               ordem-compr.qt-acum-nec

               ordem-compr.pre-unit-for

               ordem-compr.preco-fornec

               ordem-compr.preco-orig

               ordem-compr.preco-unit

               (ordem-compr.qt-acum-nec *  ordem-compr.preco-unit) LABEL "Vl.saldo a receber" SKIP(2)

               WITH WIDTH 333 1 COL.

          //UPDATE ordem-compr.pre-unit-for

          //       ordem-compr.preco-fornec

          //       ordem-compr.preco-unit.

 

          FOR EACH  moe-ordem-compra NO-LOCK

              WHERE moe-ordem-compra.cod-estabel  = ordem-compra.cod-estabel

              AND   moe-ordem-compra.numero-ordem = ordem-compra.numero-ordem.

              DISP  moe-ordem-compra

                   WITH WIDTH 333 1 COL. 

          END.

         

          FOR EACH prazo-compra NO-LOCK

              WHERE prazo-compra.numero-ordem = ordem-compra.numero-ordem

              AND   prazo-compra.it-codigo    = ordem-compra.it-codigo.

  

              FOR EACH  moe-prazo-compra NO-LOCK

                  WHERE moe-prazo-compra.cod-estabel  = ordem-compra.cod-estabel

                  AND   moe-prazo-compra.parcela      = prazo-compra.parcela

                  AND   moe-prazo-compra.numero-ordem = prazo-compra.numero-ordem.

         

                  DISP  moe-prazo-compra

                       WITH WIDTH 333 1 COL. 

              END.

                                             

              FOR EACH ext-prazo-compra NO-LOCK

                  WHERE ext-prazo-compra.numero-ordem = ordem-compra.numero-ordem

                  AND   ext-prazo-compra.parcela      = prazo-compra.parcela.

             

                  DISP ext-prazo-compra

                       WITH WIDTH 333 1 COL. 

              END.

             

              FOR EACH cotacao-item NO-LOCK OF ordem-compra.

                

                 DISP cotacao-item.pre-unit-for

                      cotacao-item.preco-fornec

                      cotacao-item.preco-unit

                      WITH WIDTH 333 1 COL. 

                 //UPDATE cotacao-item.pre-unit-for

                 //       cotacao-item.preco-fornec

                 //       cotacao-item.preco-unit.

             END.

 

              DISP prazo-compra

                   WITH WIDTH 333 1 COL.

         END.

     END.

 END.

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titleRetira Item de Follow
Panel
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panelIcon:thermometer:
panelIconText🌡️
bgColor#FFEBE6

Situação:

 retirar de Follow os itens abaixo, empresa Soluções Moderna estabelecimento 83

42100657, 42100872, 42100930, 42100963

Tip

Possíveis Soluções:

 Itens ja retirados pelo Givaldo.

Expand
titleDúvida/Falha/Situação XPTOExcluir Ordem de Compra Empenhada
Panel
panelIconId1f321
panelIcon:thermometer:
panelIconText🌡️
bgColor#FFEBE6

Situação:

ajudar a identificar referente a que são essas ordens de compra?  Vocês podem, por favor, efetuar o cancelamento destas ordens? As requisições foram abertas e elas estão empenhadas, segurando orçamento, e precisamos efetuar a liberação.

Ordem 7940819 (8011298/41305005)

Ordem 8036417 (8011298/41305005)

Ordem 8063574 (8011298/41395991)

Tip

Possíveis Soluções:

Consultar as ordens pelo CC0505. Se ainda não estiverem "Recebidas" e já tiver pedido, acessar o pedido pelo programa cc0300, desvincular a ordem de compra do pedido. Conforme Exemplo abaixo:

Image Added

Depois excluir a cotação, pelo programa OC0201, selecionando o item, depois selecionando a cotação e eliminando.  Lembrando que só aparece para excluir as cotações que não estão vinculadas à pedidos de compra:

Image Added

Então excluir a Ordem de compra pelo programa CC0301. Lembrando que só habilita excluir depois que excluir a cotação:

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Ordem 7940819 (8011298/41305005) - Não tem pedido vinculado, só precisa excluir a Ordem de Compra:

Image AddedImage Added

Ordem 8036417 (8011298/41305005)

Ordem 8063574 (8011298/41395991)

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